Exercício: 2024 |
Projeto / Atividade: 2029 - MANUTENÇÃO CLASSE EDUCAÇÃO ESPECIAL | ||||
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Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 590.000,00 | 172.468,14 | 172.468,14 | 172.468,14 |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 13.000,00 | 606,39 | 606,39 | 606,39 |
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 10.000,00 | 2.347,47 | 2.347,47 | 2.347,47 |
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 65.000,00 | 29.137,41 | 29.137,41 | 22.100,53 |
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 8.000,00 | 1.138,10 | 1.138,10 | 1.138,10 |
MATERIAL DE CONSUMO | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.000,00 | 1.046,88 | 1.046,88 | 1.046,88 |
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 47.300,00 | 23.934,30 | 23.934,30 | 15.234,20 |
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
MATERIAL DE CONSUMO | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.200,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 |
TOTAL | 743.800,00 | 234.378,69 | 234.378,69 | 218.641,71 |