| Exercício: 2024 |
| Projeto / Atividade: 2014 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES | ||||
|---|---|---|---|---|
| Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.515.218,43 | 576.855,92 | 576.855,92 | 576.855,92 |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 150.000,00 | 20.737,44 | 20.737,44 | 15.931,77 |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 130.000,00 | 74.009,48 | 74.009,48 | 74.009,48 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 34.416,53 | 34.416,53 | 34.416,53 | 34.416,53 |
| CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 135.000,00 | 42.430,62 | 42.430,62 | 32.685,05 |
| OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 13.000,00 | 2.096,50 | 2.096,50 | 2.096,50 |
| DIÁRIAS - CIVIL | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 54.830,47 | 15.144,05 | 14.709,65 | 7.574,51 |
| OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 566.295,48 | 183.175,13 | 179.553,79 | 151.865,66 |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 2.600,00 | 1.678,80 | 419,70 | 419,70 |
| AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 140.000,00 | 64.258,00 | 64.258,00 | 47.146,60 |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 4.782,15 | 4.782,15 | 4.782,15 | 4.782,15 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 40.000,00 | 13.098,00 | 13.098,00 | 13.098,00 |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 2.790.143,06 | 1.032.682,62 | 1.027.367,78 | 960.881,87 |
