Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 146 |
22/01/2024 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
196,37 |
196,37 |
196,37 |
| 199 |
25/01/2024 |
REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI |
32.648,12 |
32.648,12 |
32.648,12 |
| 234 |
29/01/2024 |
SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA |
14.377,89 |
14.377,89 |
14.377,89 |
| 256 |
29/01/2024 |
DAER RS |
104,12 |
104,12 |
104,12 |
| 743 |
05/02/2024 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
99,19 |
99,19 |
99,19 |
| 795 |
06/02/2024 |
AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES ANTT |
221,02 |
221,02 |
221,02 |
| 1036 |
26/02/2024 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
2.699,85 |
2.699,85 |
2.699,85 |
| 1084 |
27/02/2024 |
REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI |
32.648,13 |
32.648,13 |
32.648,13 |
| 1088 |
27/02/2024 |
SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA |
14.377,89 |
14.377,89 |
14.377,89 |
| 1530 |
29/02/2024 |
CB NET TELECOMUNICACOES LTDA |
590,33 |
590,33 |
590,33 |
| 1536 |
29/02/2024 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
1.037,60 |
1.037,60 |
1.037,60 |
| 1538 |
29/02/2024 |
DPRF SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO RIO GRANDE DO SU |
1.095,29 |
1.095,29 |
1.095,29 |
| 1539 |
29/02/2024 |
DPRF SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO RIO GRANDE DO SU |
312,36 |
312,36 |
312,36 |
| 1541 |
29/02/2024 |
DPRF SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO RIO GRANDE DO SU |
939,11 |
939,11 |
939,11 |
| 1735 |
18/03/2024 |
COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA FILIAL "LOJ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2232 |
26/03/2024 |
REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI |
32.648,13 |
32.648,13 |
32.648,13 |
| 2236 |
26/03/2024 |
SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA |
14.377,89 |
14.377,89 |
14.377,89 |
| 2510 |
15/04/2024 |
MUNICIPIO DE SALTO DO JACUI |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2551 |
16/04/2024 |
AUTO GUINCHO DO MENDONCA LTDA |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| 2553 |
16/04/2024 |
COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA FILIAL "LOJ |
326,46 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
149.499,75 |
149.173,29 |
149.173,29 |
