Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
146 |
22/01/2024 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
196,37 |
196,37 |
196,37 |
199 |
25/01/2024 |
REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI |
32.648,12 |
32.648,12 |
32.648,12 |
234 |
29/01/2024 |
SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA |
14.377,89 |
14.377,89 |
14.377,89 |
256 |
29/01/2024 |
DAER RS |
104,12 |
104,12 |
104,12 |
743 |
05/02/2024 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
99,19 |
99,19 |
99,19 |
795 |
06/02/2024 |
AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES ANTT |
221,02 |
221,02 |
221,02 |
1036 |
26/02/2024 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
3.000,00 |
1.724,68 |
1.724,68 |
1084 |
27/02/2024 |
REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI |
32.648,13 |
32.648,13 |
32.648,13 |
1088 |
27/02/2024 |
SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA |
14.377,89 |
14.377,89 |
14.377,89 |
1530 |
29/02/2024 |
CB NET TELECOMUNICACOES LTDA |
590,33 |
490,00 |
280,00 |
1536 |
29/02/2024 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
1.200,00 |
611,84 |
611,84 |
1538 |
29/02/2024 |
DPRF SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO RIO GRANDE DO SU |
1.095,29 |
1.095,29 |
1.095,29 |
1539 |
29/02/2024 |
DPRF SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO RIO GRANDE DO SU |
312,36 |
312,36 |
312,36 |
1541 |
29/02/2024 |
DPRF SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO RIO GRANDE DO SU |
939,11 |
939,11 |
939,11 |
1735 |
18/03/2024 |
COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA FILIAL "LOJ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2232 |
26/03/2024 |
REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI |
32.648,13 |
32.648,13 |
32.648,13 |
2236 |
26/03/2024 |
SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA |
14.377,89 |
14.377,89 |
14.377,89 |
2510 |
15/04/2024 |
MUNICIPIO DE SALTO DO JACUI |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2551 |
16/04/2024 |
AUTO GUINCHO DO MENDONCA LTDA |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
2553 |
16/04/2024 |
COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA FILIAL "LOJ |
326,46 |
0,00 |
0,00 |
Sub-total |
149.962,30 |
147.672,03 |
147.462,03 |