| Exercício: 2024 |
| Projeto / Atividade: 2158 - MANUTENÇÃO ED. INF. CRECHE - MDE | ||||
|---|---|---|---|---|
| Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 18.000,00 | 271,24 | 271,24 | 271,24 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 450.000,00 | 2.046,31 | 2.046,31 | 2.046,31 |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 52.000,00 | 5.610,13 | 5.610,13 | 5.610,13 |
| OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 10.000,00 | 2.396,00 | 2.396,00 | 2.396,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 16.800,00 | 4.562,87 | 2.572,87 | 2.572,87 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 25.000,00 | 10.941,78 | 10.941,78 | 8.580,64 |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 135.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.270,00 | 9.819,00 | 9.819,00 | 9.819,00 |
| TOTAL | 725.570,00 | 35.647,33 | 33.657,33 | 31.296,19 |
