| Exercício: 2024 |
| Projeto / Atividade: 2158 - MANUTENÇÃO ED. INF. CRECHE - MDE | ||||
|---|---|---|---|---|
| Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 23.614,37 | 21.133,74 | 21.133,74 | 21.133,74 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 386.726,72 | 123.245,86 | 123.245,86 | 123.245,86 |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 500,00 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 2.363,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 120.609,92 | 105.947,83 | 105.947,83 | 105.947,83 |
| OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 19.196,30 | 16.472,50 | 16.472,50 | 16.472,50 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 50.503,33 | 47.390,83 | 45.343,83 | 45.343,83 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 53.881,03 | 53.819,07 | 53.819,07 | 53.819,07 |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 202.025,10 | 188.261,50 | 188.261,50 | 188.261,50 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 21.207,05 | 19.617,00 | 19.617,00 | 19.617,00 |
| TOTAL | 882.127,64 | 575.888,37 | 573.841,37 | 573.841,37 |
