| Exercício: 2024 |
| Projeto / Atividade: 2158 - MANUTENÇÃO ED. INF. CRECHE - MDE | ||||
|---|---|---|---|---|
| Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 26.133,74 | 23.653,11 | 23.653,11 | 23.445,09 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 393.050,66 | 129.569,80 | 129.569,80 | 129.569,80 |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 500,00 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 8.527,42 | 6.163,60 | 6.163,60 | 6.163,60 |
| CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 120.609,92 | 112.265,35 | 112.265,35 | 105.947,83 |
| OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 21.472,50 | 18.748,70 | 18.748,70 | 18.748,70 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 47.390,83 | 47.390,83 | 45.343,83 | 45.343,83 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 53.881,03 | 53.819,07 | 53.819,07 | 53.819,07 |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 246.202,00 | 224.686,40 | 224.686,40 | 188.261,50 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 21.207,05 | 19.617,00 | 19.617,00 | 19.617,00 |
| TOTAL | 940.475,15 | 635.913,90 | 633.866,90 | 590.916,46 |
