| Exercício: 2024 |
| Projeto / Atividade: 2158 - MANUTENÇÃO ED. INF. CRECHE - MDE | ||||
|---|---|---|---|---|
| Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 18.614,37 | 18.614,37 | 18.614,37 | 17.824,48 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 449.385,63 | 93.066,90 | 93.066,90 | 93.066,90 |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 500,00 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 52.000,00 | 34.229,33 | 34.229,33 | 17.156,48 |
| OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 10.000,00 | 5.331,10 | 5.331,10 | 5.331,10 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 30.657,40 | 27.613,83 | 15.847,09 | 10.005,09 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 43.761,83 | 16.259,43 | 16.029,43 | 16.029,43 |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 130.000,00 | 68.914,90 | 68.914,90 | 68.914,90 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 22.209,00 | 17.770,66 | 14.219,00 | 14.219,00 |
| TOTAL | 764.428,23 | 281.800,56 | 266.252,16 | 242.547,42 |
