| Exercício: 2024 |
| Projeto / Atividade: 2130 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | ||||
|---|---|---|---|---|
| Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 100.000,00 | 18.443,16 | 18.443,16 | 18.443,16 |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 9.000,00 | 2.316,51 | 2.316,51 | 1.725,39 |
| OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 1.400,00 | 479,20 | 479,20 | 479,20 |
| DIÁRIAS - CIVIL | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 6.200,00 | 2.671,40 | 2.671,40 | 1.877,20 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 119.200,00 | 23.910,27 | 23.910,27 | 22.524,95 |
