| Exercício: 2024 |
| Projeto / Atividade: 2130 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | ||||
|---|---|---|---|---|
| Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 101.211,77 | 92.136,75 | 92.136,75 | 92.136,75 |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 13.238,96 | 11.921,83 | 11.921,83 | 11.921,83 |
| OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 1.400,00 | 1.317,80 | 1.317,80 | 1.317,80 |
| DIÁRIAS - CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 290,00 | 290,00 | 290,00 | 290,00 |
| AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 12.274,00 | 12.274,00 | 12.274,00 | 12.274,00 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 128.414,73 | 117.940,38 | 117.940,38 | 117.940,38 |
