| Exercício: 2024 |
| Projeto / Atividade: 2041 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
|---|---|---|---|---|
| Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 990.756,06 | 355.349,54 | 355.349,54 | 355.349,54 |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 149.700,00 | 21.934,16 | 21.934,16 | 17.750,50 |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 25.000,00 | 7.772,59 | 7.772,59 | 7.772,59 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 40.000,00 | 21.560,68 | 21.560,68 | 21.560,68 |
| CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 47.000,00 | 16.565,82 | 16.565,82 | 12.565,32 |
| OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 3.000,00 | 718,80 | 718,80 | 718,80 |
| DIÁRIAS - CIVIL | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 32.863,00 | 9.479,58 | 4.398,08 | 4.398,08 |
| OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 10.243,94 | 5.806,94 | 5.806,94 | 5.806,94 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 25.000,00 | 9.788,80 | 5.288,80 | 5.288,80 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 526.225,53 | 385.363,90 | 195.082,08 | 162.251,66 |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 8.000,00 | 5.036,40 | 1.259,10 | 1.259,10 |
| AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 42.000,00 | 19.060,80 | 19.060,80 | 13.501,40 |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 20.017,79 | 19.993,73 | 19.993,73 | 19.993,73 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 4.000,00 | 850,92 | 789,30 | 789,30 |
| TOTAL | 1.926.906,32 | 879.282,66 | 675.580,42 | 629.006,44 |
