| Exercício: 2024 |
| Projeto / Atividade: 2132 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD-SUAS | ||||
|---|---|---|---|---|
| Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
| DIÁRIAS - CIVIL | 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 1.500,00 | 270,00 | 270,00 | 270,00 |
| OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500,00 | 85,00 | 85,00 | 85,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 5.840,00 | 355,00 | 355,00 | 355,00 |
