| Exercício: 2025 |
| Projeto / Atividade: 2031 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
|---|---|---|---|---|
| Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 500.000,00 | 42.119,95 | 42.119,95 | 42.119,95 |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 20.000,00 | 140,11 | 140,11 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 60.000,00 | 3.650,93 | 3.650,93 | 0,00 |
| OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 30.000,00 | 1.583,07 | 1.583,07 | 0,00 |
| DIÁRIAS - CIVIL | 1.000,00 | 375,00 | 375,00 | 375,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | 9.765,78 | 0,00 | 0,00 |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.328.838,88 | 219.545,09 | 217.865,09 | 106.581,95 |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 40.000,00 | 21.334,93 | 0,00 | 0,00 |
| AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 98.293,11 | 92.750,50 | 87.530,50 | 70.701,12 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 2.263.131,99 | 391.265,36 | 353.264,65 | 219.778,02 |
