Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Descrição |
Orçada |
Empenhada |
Liquidada |
Paga |
| 0001 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DAS DÍVIDAS INTERNAS |
3.015.000,00 |
1.535.470,35 |
1.535.470,35 |
1.535.470,35 |
| 0002 - ATENDER OS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
6.669.510,83 |
3.891.656,16 |
3.891.656,16 |
3.863.135,38 |
| 1002 - REAPARELHAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO |
5.590,00 |
5.490,00 |
5.490,00 |
5.490,00 |
| 1003 - REAPARELHAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO |
15.090,00 |
13.219,00 |
13.219,00 |
12.589,00 |
| 1004 - REAPARELHAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA |
20.400,00 |
16.790,00 |
7.270,00 |
3.690,00 |
| 1005 - REAPARELHAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
30.700,00 |
23.099,00 |
23.099,00 |
23.099,00 |
| 1007 - REAPARELHAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL |
149.165,40 |
133.370,00 |
133.370,00 |
133.370,00 |
| 1008 - REAPARELHAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE |
91.414,59 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1009 - REAPARELHAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA |
148.810,00 |
9.353,00 |
9.353,00 |
8.993,00 |
| 1010 - REAPARELHAMENTO DA SECRETARIA DE COORDENAÇAO E PLANEJAMENTO |
4.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1011 - REAPARELHAMENTO DA SEC. MINER. IND. COM. SERV. TUR. DESPORTO |
8.083,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1012 - CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1013 - MODERNIZAÇÃO DO PARQUE VIÁRIO |
14.916,43 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1016 - INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE |
880.522,00 |
860.309,03 |
297.059,00 |
294.029,00 |
| 1021 - REAPARELHAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO |
47.386,00 |
47.386,00 |
47.386,00 |
47.386,00 |
| 1028 - IMPLANTAÇÃO DE POMARES |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1029 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, REMODELAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1033 - AMPLIAÇÃO E MELHORAMENTO DOS PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO |
1.100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1047 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/INSUMOS PARA A BACIA LEITEIRA SEC. AGRICULTURA |
6.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1060 - REAPARELHAMENTO DO HOSPITAL MUN DR ADERBAL SCHNEIDER |
76.456,00 |
47.096,00 |
12.996,00 |
12.996,00 |
| 1088 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE PREMIAÇÕES AOS CONSUMIDORES |
27.000,00 |
3.550,00 |
3.550,00 |
3.550,00 |
| 1094 - AQUISIÇAO DE VEÍCULOS PARA A SAÚDE |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1095 - CONTRATO DE REPASSE MINISTÉRIO DESENV. REGIONAL- PAVIMENTAÇAO EM VIAS URBANAS |
828.143,57 |
778.143,57 |
320.346,36 |
320.346,36 |
| 1096 - CONTRATO DE REPASSE MINISTÉRIO DESENV. REGIONAL- PAVIMENTAÇAO R. RODOLFO BECKER |
9.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1098 - CONVÊNIO 851027/2017- PAVIMENT. AV. GENERAL CÂMARA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1099 - REAPARELHAMENTO DO DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE |
300.742,00 |
204.799,70 |
164.300,00 |
164.300,00 |
| 1100 - CONTR. DE REPASSE 044502/2021 PAVI. VIAS URBANAS |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1102 - REAPARELHAMENTO DA CULTURA |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1105 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1108 - PROGRAMA AVANÇAR RS - CONSTRUÇÃO DE MICROAÇUDES |
640,32 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1109 - PROGRAMA AVANÇAR RS - MODALIDADE CISTERNAS |
1.200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1110 - EXECUÇÃO DO PLANO DE AÇÃO" A LEI PAULO GUSTAVO". |
5.089,57 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1112 - EXECUÇÃO PLANO DE AÇÃO PNAB - LEI ALDIR BLANC |
150,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1113 - REAPARELHAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1114 - PAVIMENTAÇÃO, CALÇAMENTO E REPARO DE PONTES COM RECURSOS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO FINISA |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2005 - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
1.034.086,00 |
549.770,40 |
549.350,40 |
547.617,01 |
| 2006 - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO GABINETE |
113.602,04 |
67.924,17 |
32.950,11 |
28.014,11 |
| 2007 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
2.402.014,50 |
1.470.094,48 |
1.137.458,01 |
1.064.187,94 |
| 2008 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA ADMINISTRAÇÃO |
138.945,00 |
61.766,04 |
40.646,39 |
22.971,08 |
| 2009 - CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS CULTURAIS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2010 - DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL DA ADMINISTRAÇÃO |
110.670,50 |
55.670,50 |
27.433,86 |
10.880,52 |
| 2012 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA |
1.598.008,33 |
991.784,32 |
762.343,89 |
743.796,12 |
| 2013 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FAZENDA |
25.000,00 |
10.000,00 |
2.436,15 |
2.436,15 |
| 2014 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES |
3.203.778,11 |
1.608.253,09 |
1.602.433,84 |
1.574.989,57 |
| 2015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE |
307.596,00 |
102.706,70 |
56.463,50 |
55.373,35 |
| 2016 - CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA |
594.200,31 |
291.444,45 |
245.398,17 |
209.637,47 |
| 2017 - MANUTENÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS URBANAS |
101.100,00 |
4.523,90 |
4.523,90 |
4.523,90 |
| 2018 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA, ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO E USINA DE RECICLAGEM. |
1.428.000,00 |
1.191.300,48 |
585.037,29 |
513.673,44 |
| 2019 - CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E ARBORIZAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS |
658.863,10 |
45.640,22 |
29.736,06 |
26.690,94 |
| 2020 - MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL |
1.095.656,00 |
740.042,16 |
615.702,03 |
286.091,48 |
| 2021 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS DO INTERIOR |
957.607,79 |
698.487,79 |
637.650,92 |
637.650,92 |
| 2022 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL- FUNDEB |
8.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2023 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
1.099.710,00 |
392.571,56 |
349.233,64 |
302.684,96 |
| 2024 - AMPLIAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MELHORAMENTO DOS PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO |
174.404,89 |
82.164,13 |
53.962,73 |
19.332,75 |
| 2025 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB |
3.867.886,32 |
2.682.117,51 |
2.682.117,51 |
2.670.990,68 |
| 2027 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE - FUNDEB |
1.989.688,42 |
1.333.810,19 |
1.333.810,19 |
1.327.753,61 |
| 2028 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO |
440.933,86 |
364.172,56 |
313.038,89 |
120.460,69 |
| 2029 - MANUTENÇÃO CLASSE EDUCAÇÃO ESPECIAL |
844.186,19 |
300.990,98 |
300.990,98 |
299.939,37 |
| 2030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2031 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
2.336.236,99 |
1.776.225,57 |
1.728.856,44 |
1.625.500,81 |
| 2032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE- ENS FUNDAMENTAL |
70.000,00 |
49.825,72 |
24.774,63 |
20.631,70 |
| 2036 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - UNIÃO |
541.000,00 |
409.492,75 |
348.121,76 |
348.121,76 |
| 2038 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO |
257.548,61 |
170.000,00 |
89.658,69 |
89.658,69 |
| 2039 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR FEDERAL |
37.000,00 |
20.000,00 |
19.200,96 |
19.200,96 |
| 2041 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL |
1.974.036,10 |
1.211.782,20 |
1.092.306,64 |
1.053.399,60 |
| 2042 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
24.200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2043 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA AO IDOSO |
17.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2046 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA - ESTADO |
37.000,00 |
36.720,00 |
36.720,00 |
36.720,00 |
| 2047 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FEAS |
20.200,00 |
11.967,97 |
2.765,77 |
2.765,77 |
| 2048 - MANUTENÇÃO DO CEMITERIO MUNICIPAL E CASA VELATÓRIA |
120.800,00 |
106.389,09 |
67.718,78 |
32.890,05 |
| 2050 - MANUTENÇÃO DAS HABITAÇÕES POPULARES |
210.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2052 - ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTE |
123.477,65 |
31.639,06 |
26.436,15 |
6,62 |
| 2055 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL-BOLSA FAMÍLIA |
69.460,00 |
56.891,23 |
46.337,43 |
46.337,43 |
| 2056 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMÍLIA PSF - ESTADO |
224.700,00 |
150.842,95 |
116.886,36 |
116.886,36 |
| 2057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PTMC - PISO TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE |
25.700,00 |
24.596,90 |
4.124,99 |
4.124,99 |
| 2058 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL |
7.306.509,34 |
5.672.531,29 |
5.360.215,27 |
5.295.664,31 |
| 2059 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE BUCAL |
5.100,00 |
2.150,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2061 - CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS DOS POSTOS DE SAÚDE |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2063 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DA SAÚDE PACS - UNIÃO |
627.000,00 |
335.483,95 |
335.483,95 |
335.483,95 |
| 2064 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PIM - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR |
117.500,00 |
60.186,01 |
59.961,01 |
59.961,01 |
| 2067 - MANUTENÇÃO AS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITÁRIA |
169.700,00 |
105.114,93 |
84.078,42 |
72.996,42 |
| 2072 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DA FARMÁCIA BÁSICA - FEDERAL |
142.356,13 |
56.127,31 |
55.573,04 |
55.573,04 |
| 2073 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO HOSPITAL |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2075 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL |
5.757.527,64 |
3.013.929,05 |
2.958.971,59 |
2.899.443,15 |
| 2076 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
347.024,00 |
203.087,13 |
198.970,26 |
183.875,22 |
| 2077 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
337.301,00 |
154.158,90 |
130.610,47 |
120.737,63 |
| 2078 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL |
147.264,00 |
121.953,58 |
21.198,00 |
5.426,01 |
| 2079 - AQUISIÇÃO DE SEMENTES, MUDAS E CORRETIVOS DE SOLO |
217.524,68 |
9.859,68 |
9.859,68 |
9.859,68 |
| 2080 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA A AGRICULTURA FAMILIAR |
434.376,00 |
55.693,26 |
46.192,11 |
46.192,11 |
| 2081 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO |
661.700,00 |
279.459,98 |
263.439,98 |
258.067,94 |
| 2082 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO |
6.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2083 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MINERAÇÃO, INDUST., COMER., SERV. |
331.534,65 |
129.668,11 |
129.248,11 |
119.710,73 |
| 2084 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA MINERAÇÃO, INDUST., COMER., SERV., TURIS, DESPORTO |
200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2085 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA, BIBLIOTECA E MUSEU |
75.500,00 |
52.216,54 |
14.216,54 |
12.866,54 |
| 2086 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA |
33.062,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2087 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO |
83.346,00 |
27.360,00 |
2.280,00 |
2.280,00 |
| 2088 - MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES E BALNEÁRIO MUNICIPAL |
198.408,00 |
155.748,11 |
64.977,96 |
42.067,16 |
| 2089 - MANUTENÇÃO DOS GINÁSIOS DE ESPORTES |
79.257,00 |
54.305,10 |
26.996,11 |
26.396,43 |
| 2090 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER |
36.200,00 |
9.224,00 |
9.224,00 |
64,32 |
| 2096 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS - PBFI |
42.950,00 |
13.764,85 |
3.161,35 |
3.161,35 |
| 2098 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR |
269.220,00 |
131.513,68 |
122.349,31 |
121.929,31 |
| 2099 - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO CONSELHO TUTELAR |
9.500,00 |
7.176,49 |
3.386,59 |
3.386,59 |
| 2105 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS |
44.300,00 |
420,00 |
420,00 |
0,00 |
| 2106 - MANUTENÇÃO DO BERÇARIO INDUSTRIAL |
137.100,00 |
9.396,58 |
2.941,14 |
2.941,14 |
| 2107 - GUARDA MUNICIPAL |
800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2109 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SEC. DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2120 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA VISA FORTALECIMENTO DA GESTÃO |
7.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2121 - CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO |
26.310,00 |
3.946,40 |
3.857,40 |
43,04 |
| 2122 - MANUTENÇÃO DOS EVENTOS DO MUNICIPIO |
269.635,54 |
240.871,04 |
238.324,17 |
71.912,69 |
| 2123 - FUNDO ROTATIVO AGROPECUÁRIA MUNICIPAL |
1.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2124 - ASSISTENCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE |
417.103,10 |
162.644,00 |
67.385,33 |
27.876,83 |
| 2125 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL |
747.716,32 |
651.105,79 |
419.040,67 |
402.030,11 |
| 2126 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO INCENTIVO PSF INDIGENA - ESTADUAL |
103.085,72 |
33.151,07 |
28.394,92 |
28.394,92 |
| 2128 - INCENTIVO PROGRAMAS APOIO HOSPITAIS PÚBLICOS |
1.153.696,08 |
1.066.465,40 |
684.179,64 |
663.052,90 |
| 2130 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO |
135.600,00 |
79.573,40 |
79.573,40 |
79.573,40 |
| 2132 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD-SUAS |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2134 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV |
83.600,00 |
82.579,39 |
54.704,30 |
53.304,30 |
| 2138 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO. |
8.100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2139 - AMPLIAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MELHORAMENTO DO PRÉDIO DA PRÓ-INFÂNCIA. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2142 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CENTRAL DE PROJETOS |
1.800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2143 - PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL - PLE/RS |
24.401,16 |
24.401,16 |
24.401,16 |
24.401,16 |
| 2146 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
3.400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2148 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE POLÍTICA PARA AS MULHERES. |
41.415,55 |
20.100,00 |
20.100,00 |
6.300,00 |
| 2149 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL |
135.518,00 |
94.115,94 |
94.115,94 |
25.455,83 |
| 2153 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE/DENGUE |
39.525,00 |
32.745,58 |
32.745,58 |
28.180,76 |
| 2154 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS VINCULADOS À SECRETARIA MUN. DA EDUCAÇÃO |
1.650,00 |
1.650,00 |
1.650,00 |
0,00 |
| 2155 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA- FUNDEB |
9.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2156 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA - FUNDEB |
1.622.744,51 |
1.021.762,62 |
1.021.762,62 |
1.014.750,17 |
| 2157 - MANUTENÇÃO ED. INF. PRÉ-ESCOLA - MDE |
226.200,00 |
34.217,89 |
34.217,89 |
34.217,89 |
| 2158 - MANUTENÇÃO ED. INF. CRECHE - MDE |
764.506,50 |
351.042,70 |
342.270,70 |
323.873,32 |
| 2161 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ |
107.125,00 |
61.547,88 |
51.996,89 |
51.805,35 |
| 2163 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EQUOTERAPIA |
24.600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2166 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA- SAMU |
130.900,00 |
68.170,12 |
61.474,12 |
61.474,12 |
| 2167 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA- SAMU FEDERAL |
233.850,00 |
140.682,26 |
140.682,26 |
140.682,26 |
| 2168 - MANUTENÇAO DAS AÇOES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE |
1.539.701,00 |
1.180.788,24 |
840.257,05 |
813.505,77 |
| 2169 - MANUTENÇÃO DAS CÂMERAS DE VIGILÂNCIA |
74.500,00 |
34.904,34 |
15.212,72 |
13.305,67 |
| 2170 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE |
5.700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2171 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO TRIBUTÁRIO, CADASTRO E FISCALIZAÇÃO |
247.580,00 |
116.440,27 |
116.440,27 |
116.080,27 |
| 2172 - MANUTENÇÃO CLASSE EDUC ESPECIAL - MDE |
205.315,55 |
124.676,52 |
123.641,52 |
123.297,35 |
| 2173 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE - EDUC.INFANTIL CRECHE |
32.590,90 |
24.051,35 |
12.506,61 |
10.992,56 |
| 2174 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE - EDUC. INFANTIL PRÉ - ESCOLA |
29.800,00 |
20.184,85 |
8.960,80 |
7.805,39 |
| 2175 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE - EDUC. ESPECIAL |
12.500,00 |
6.367,63 |
3.165,92 |
2.300,30 |
| 2176 - PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO DE CONTRATO DE RATEIO |
1.381.255,06 |
910.599,76 |
519.277,77 |
434.465,25 |
| 2177 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE |
600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2178 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À SEC. MUN. DE MINER.IND. SERV.TUR.DESPORTO |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 2179 - MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇAO E BEM ESTAR ANIMAL |
48.815,55 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2181 - MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO E DO SANEAMENTO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2182 - AÇÕES DO PROGRAMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FISCAL |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2183 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO INCENTIVO PSF INDIGENA - QUILOMBOLAS |
37.000,00 |
28.823,95 |
28.823,95 |
28.823,95 |
| 2184 - ASSISTENCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE BE |
8.000,00 |
1.138,50 |
1.138,50 |
1.138,50 |
| 2185 - PROGRAMA RECICLE BEM, FAÇA O BEM |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2186 - PROGRAMA ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO P/PROCED MAC |
219.800,00 |
191.131,54 |
126.331,54 |
97.292,87 |
| 2187 - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO DEPTO DO MEIO AMBIENTE |
57.000,00 |
15.004,57 |
7.004,57 |
7.004,57 |
| 2188 - PROGRAMA DE FORT EMERG. PROCAD SUAS |
850,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2189 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA TEACOLHE |
1.243.020,00 |
338.643,25 |
320.917,36 |
320.869,40 |
| 2190 - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO SIM- SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2191 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PRESERVAÇÃO CULTURAL DOS POVOS INDÍGENAS |
89.446,65 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2192 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ALFABETIZAÇÃO- ENSINO FUNDAMENTAL |
12.100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA |
687.233,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| TOTAL |
70.560.357,45 |
42.497.196,82 |
36.861.302,39 |
34.988.479,83 |
