| Exercício: 2025 |
| Projeto / Atividade: 2075 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL | ||||
|---|---|---|---|---|
| Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 2.207.215,50 | 769.661,31 | 769.661,31 | 754.256,04 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 228.577,82 | 179.265,04 | 179.265,04 | 179.265,04 |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 7.000,00 | 1.987,68 | 1.987,68 | 1.987,68 |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 13.277,03 | 13.277,03 | 13.277,03 | 13.277,03 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 204.929,65 | 204.929,65 | 204.929,65 | 204.929,65 |
| CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 31.900,00 | 17.906,06 | 17.906,06 | 14.600,93 |
| OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 498.518,00 | 64.607,20 | 34.293,57 | 34.293,57 |
| OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 2.351.112,50 | 730.300,80 | 578.798,36 | 578.798,36 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 2.500,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 519.804,24 | 389.906,62 | 275.076,36 | 275.076,36 |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 41.200,00 | 1.032,26 | 794,43 | 794,43 |
| AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 34.000,00 | 19.999,40 | 19.999,40 | 16.136,70 |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 235.546,95 | 234.546,95 | 234.546,95 | 234.546,95 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 6.376.581,69 | 2.629.720,00 | 2.332.835,84 | 2.310.262,74 |
