| Exercício: 2025 |
| Projeto / Atividade: 2075 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL | ||||
|---|---|---|---|---|
| Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 2.160.000,00 | 139.191,09 | 139.191,09 | 122.658,65 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 380.000,00 | 66.187,00 | 66.187,00 | 66.187,00 |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 7.000,00 | 1.987,68 | 1.987,68 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 13.000,00 | 1.656,45 | 1.656,45 | 1.656,45 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 186.422,18 | 186.422,18 | 186.422,18 | 186.422,18 |
| CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 31.900,00 | 3.466,99 | 3.466,99 | 0,00 |
| OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 490.000,00 | 47.633,60 | 11.455,50 | 42,60 |
| OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 2.438.187,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 547.265,71 | 51.020,00 | 0,00 | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 41.000,00 | 479,66 | 0,00 | 0,00 |
| AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 34.000,00 | 2.779,70 | 2.779,70 | 0,00 |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 235.546,95 | 234.546,95 | 234.546,95 | 234.546,95 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 6.565.722,18 | 735.371,30 | 647.693,54 | 611.513,83 |
