| Exercício: 2025 |
| Projeto / Atividade: 2075 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL | ||||
|---|---|---|---|---|
| Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 2.013.215,50 | 1.032.780,03 | 1.032.780,03 | 1.032.780,03 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 378.577,82 | 276.222,39 | 276.222,39 | 276.222,39 |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 7.000,00 | 1.987,68 | 1.987,68 | 1.987,68 |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 32.222,98 | 18.641,90 | 18.641,90 | 18.641,90 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 315.929,65 | 315.399,91 | 315.399,91 | 315.399,91 |
| CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 31.900,00 | 31.027,93 | 31.027,93 | 21.277,13 |
| OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 1.000,00 | 628,00 | 628,00 | 628,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 68.518,00 | 47.296,67 | 39.415,67 | 39.415,67 |
| OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 1.736.112,50 | 876.881,60 | 876.881,60 | 876.881,60 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 2.500,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 619.804,24 | 460.847,78 | 414.079,25 | 355.231,73 |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 31.200,00 | 1.032,26 | 1.032,26 | 939,03 |
| AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 73.000,00 | 35.991,70 | 35.991,70 | 28.194,10 |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 235.546,95 | 234.546,95 | 234.546,95 | 234.546,95 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 5.546.527,64 | 3.335.584,80 | 3.280.935,27 | 3.204.446,12 |
