| Exercício: 2025 |
| Projeto / Atividade: 2075 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL | ||||
|---|---|---|---|---|
| Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 2.014.215,50 | 908.913,26 | 908.913,26 | 908.913,26 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 228.577,82 | 213.573,57 | 213.573,57 | 213.573,57 |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 7.000,00 | 1.987,68 | 1.987,68 | 1.987,68 |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 17.222,98 | 16.216,00 | 16.216,00 | 16.216,00 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 204.929,65 | 204.929,65 | 204.929,65 | 204.929,65 |
| CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 31.900,00 | 21.758,13 | 21.758,13 | 21.277,13 |
| OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 68.518,00 | 47.296,67 | 39.415,67 | 39.415,67 |
| OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 2.251.112,50 | 876.881,60 | 876.881,60 | 876.881,60 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 2.500,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 619.804,24 | 460.847,78 | 413.869,25 | 354.821,81 |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 41.200,00 | 1.032,26 | 934,33 | 934,33 |
| AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 34.000,00 | 23.645,50 | 23.645,50 | 23.645,50 |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 235.546,95 | 234.546,95 | 234.546,95 | 234.546,95 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 5.757.527,64 | 3.013.929,05 | 2.958.971,59 | 2.899.443,15 |
