Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 594 |
29/01/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
1.656,45 |
1.656,45 |
1.656,45 |
| 1427 |
27/02/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
4.312,99 |
4.312,99 |
4.312,99 |
| 2231 |
28/03/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
2.312,49 |
2.312,49 |
2.312,49 |
| 3014 |
29/04/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
2.299,58 |
2.299,58 |
2.299,58 |
| 3739 |
28/05/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
2.695,52 |
2.695,52 |
2.695,52 |
| 4422 |
26/06/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
2.938,97 |
2.938,97 |
2.938,97 |
| 5300 |
29/07/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
2.425,90 |
2.425,90 |
2.425,90 |
| 6022 |
28/08/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
15.371,04 |
15.371,04 |
15.371,04 |
| 6790 |
30/09/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
14.025,70 |
14.025,70 |
14.025,70 |
| 7086 |
14/10/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
4.553,38 |
4.553,38 |
4.553,38 |
| 7427 |
29/10/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
19.885,92 |
19.885,92 |
19.885,92 |
| 8160 |
27/11/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
18.483,06 |
18.483,06 |
18.483,06 |
| Sub-total |
90.961,00 |
90.961,00 |
90.961,00 |
| Total |
90.961,00 |
90.961,00 |
90.961,00 |
