Exercício: 2025 |
Projeto / Atividade: 2014 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES | ||||
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Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.994.623,96 | 843.084,10 | 843.084,10 | 745.317,25 |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 165.000,00 | 45.502,90 | 45.502,90 | 37.572,71 |
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 250.000,00 | 136.125,56 | 136.125,56 | 113.996,01 |
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 21.444,54 | 21.444,54 | 21.444,54 | 21.444,54 |
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 148.500,00 | 68.681,79 | 68.681,79 | 57.150,05 |
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 13.000,00 | 3.893,60 | 3.893,60 | 3.265,60 |
DIÁRIAS - CIVIL | 2.500,00 | 1.225,00 | 1.225,00 | 0,00 |
MATERIAL DE CONSUMO | 46.100,00 | 36.647,41 | 34.573,11 | 15.730,87 |
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 322.338,15 | 268.281,09 | 235.422,73 | 231.739,61 |
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 2.000,00 | 792,43 | 694,50 | 561,32 |
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 160.000,00 | 98.408,60 | 98.408,60 | 81.586,00 |
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 66.055,69 | 53.322,13 | 53.322,13 | 53.322,13 |
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 31.616,00 | 6.594,00 | 6.494,00 | 2.486,00 |
OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.499,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TOTAL | 3.226.778,11 | 1.584.003,15 | 1.548.872,56 | 1.364.172,09 |