Exercício: 2025 |
Projeto / Atividade: 2014 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES | ||||
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Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.665.591,96 | 1.217.893,30 | 1.217.893,30 | 1.217.893,30 |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 121.000,00 | 66.411,75 | 66.411,75 | 59.951,85 |
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 200.000,00 | 153.182,39 | 153.182,39 | 153.182,39 |
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 21.444,54 | 21.444,54 | 21.444,54 | 21.444,54 |
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 123.500,00 | 97.665,49 | 97.665,49 | 68.681,79 |
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 13.000,00 | 5.024,00 | 5.024,00 | 5.024,00 |
DIÁRIAS - CIVIL | 2.500,00 | 1.225,00 | 1.225,00 | 1.225,00 |
MATERIAL DE CONSUMO | 46.100,00 | 41.504,11 | 40.415,91 | 25.233,06 |
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 439.231,71 | 425.320,58 | 422.457,81 | 384.769,66 |
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 2.000,00 | 1.673,80 | 974,30 | 974,30 |
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 160.000,00 | 141.512,00 | 141.512,00 | 129.707,30 |
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 53.322,13 | 53.322,13 | 53.322,13 | 53.322,13 |
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 21.536,00 | 4.902,00 | 4.902,00 | 3.342,00 |
OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.499,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TOTAL | 2.871.826,11 | 2.231.081,09 | 2.226.430,62 | 2.124.751,32 |