| Exercício: 2025 |
| Projeto / Atividade: 2014 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES | ||||
|---|---|---|---|---|
| Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2.020.000,00 | 133.191,52 | 133.191,52 | 133.191,52 |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 165.000,00 | 6.073,14 | 6.073,14 | 65,00 |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 250.000,00 | 26.741,31 | 26.741,31 | 26.741,31 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 148.500,00 | 11.483,60 | 11.483,60 | 0,00 |
| OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 13.000,00 | 753,60 | 753,60 | 753,60 |
| DIÁRIAS - CIVIL | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 53.000,00 | 1.165,00 | 0,00 | 0,00 |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 530.000,00 | 75.542,55 | 69.465,78 | 39.753,13 |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 2.000,00 | 239,83 | 139,90 | 6,72 |
| AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 160.000,00 | 15.270,30 | 15.270,30 | 0,00 |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 66.055,69 | 48.538,13 | 44.606,63 | 27.366,67 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 31.616,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.499,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 3.455.271,46 | 318.998,98 | 307.725,78 | 227.877,95 |
