Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17 |
06/01/2025 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
8.315,00 |
8.315,00 |
8.315,00 |
| 18 |
06/01/2025 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
10.294,40 |
10.294,40 |
10.294,40 |
| 309 |
24/01/2025 |
SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA |
13.282,53 |
13.282,53 |
13.282,53 |
| 310 |
24/01/2025 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
1.200,00 |
647,01 |
647,01 |
| 357 |
27/01/2025 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
4.500,00 |
2.830,22 |
2.830,22 |
| 428 |
29/01/2025 |
REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI |
26.866,44 |
26.866,44 |
26.866,44 |
| 705 |
30/01/2025 |
DAER RS |
156,18 |
156,18 |
156,18 |
| 717 |
30/01/2025 |
SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA |
10.088,00 |
10.088,00 |
10.088,00 |
| 746 |
31/01/2025 |
CB NET TELECOMUNICACOES LTDA |
840,00 |
700,00 |
633,36 |
| 885 |
05/02/2025 |
KMA METAL LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1026 |
13/02/2025 |
MARIA ALTIVA SANTOS DA SILVA |
2.800,00 |
2.800,00 |
2.800,00 |
| 1201 |
26/02/2025 |
REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI |
28.262,98 |
28.262,98 |
28.262,98 |
| 1522 |
27/02/2025 |
SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA |
10.088,00 |
10.088,00 |
10.088,00 |
| 1582 |
05/03/2025 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA |
480,00 |
480,00 |
480,00 |
| 1583 |
05/03/2025 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA |
72,00 |
72,00 |
72,00 |
| 2028 |
27/03/2025 |
REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI |
28.262,98 |
28.262,98 |
28.262,98 |
| 2382 |
31/03/2025 |
SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA |
11.506,48 |
11.506,48 |
11.506,48 |
| 2392 |
31/03/2025 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA |
840,00 |
840,00 |
840,00 |
| 2393 |
31/03/2025 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA |
126,00 |
126,00 |
126,00 |
| 2713 |
24/04/2025 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
101,42 |
101,42 |
101,42 |
| Sub-total |
158.082,41 |
155.719,64 |
155.653,00 |
