| Exercício: 2025 |
| Projeto / Atividade: 2169 - MANUTENÇÃO DAS CÂMERAS DE VIGILÂNCIA | ||||
|---|---|---|---|---|
| Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
| MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 44.500,00 | 28.241,05 | 8.549,43 | 8.275,35 |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 5.000,00 | 369,23 | 369,23 | 369,23 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 74.500,00 | 28.610,28 | 8.918,66 | 8.644,58 |
