| Exercício: 2025 |
| Projeto / Atividade: 2169 - MANUTENÇÃO DAS CÂMERAS DE VIGILÂNCIA | ||||
|---|---|---|---|---|
| Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
| MATERIAL DE CONSUMO | 6.975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 44.500,00 | 36.837,68 | 17.146,06 | 15.239,01 |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 5.000,00 | 369,23 | 369,23 | 369,23 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 61.475,00 | 37.206,91 | 17.515,29 | 15.608,24 |
