| Exercício: 2025 |
| Projeto / Atividade: 2130 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | ||||
|---|---|---|---|---|
| Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 110.000,00 | 44.424,59 | 44.424,59 | 44.424,59 |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 9.700,00 | 5.819,00 | 5.819,00 | 4.364,25 |
| OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 1.700,00 | 502,40 | 502,40 | 502,40 |
| DIÁRIAS - CIVIL | 729,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 471,00 | 471,00 | 471,00 | 471,00 |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 11.000,00 | 5.884,30 | 5.884,30 | 5.884,30 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 135.600,00 | 57.101,29 | 57.101,29 | 55.646,54 |
