| Exercício: 2025 |
| Projeto / Atividade: 2130 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | ||||
|---|---|---|---|---|
| Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 109.451,66 | 109.451,66 | 109.451,66 | 104.705,31 |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 13.700,00 | 11.755,89 | 11.755,89 | 10.949,29 |
| OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 1.700,00 | 628,00 | 628,00 | 628,00 |
| DIÁRIAS - CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 906,00 | 906,00 | 906,00 | 471,00 |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 13.382,60 | 12.743,30 | 12.743,30 | 11.949,10 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 139.140,26 | 135.484,85 | 135.484,85 | 128.702,70 |
