| Exercício: 2025 |
| Projeto / Atividade: 2130 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | ||||
|---|---|---|---|---|
| Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 101.000,00 | 94.480,41 | 94.480,41 | 94.480,41 |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 13.700,00 | 12.113,36 | 12.113,36 | 9.336,09 |
| OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 1.700,00 | 628,00 | 628,00 | 628,00 |
| DIÁRIAS - CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 65,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 906,00 | 906,00 | 471,00 | 471,00 |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 13.382,60 | 11.154,90 | 11.154,90 | 10.360,70 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 130.753,60 | 119.282,67 | 118.847,67 | 115.276,20 |
