Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 133 |
21/01/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
944,72 |
944,72 |
944,72 |
| 134 |
21/01/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
2.834,15 |
2.834,15 |
2.834,15 |
| 443 |
29/01/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
6.838,59 |
6.838,59 |
6.838,59 |
| 444 |
29/01/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
203,20 |
203,20 |
203,20 |
| 445 |
29/01/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
994,02 |
994,02 |
994,02 |
| 1236 |
27/02/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
8.685,84 |
8.685,84 |
8.685,84 |
| 1237 |
27/02/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
406,40 |
406,40 |
406,40 |
| 1238 |
27/02/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
1.777,73 |
1.777,73 |
1.777,73 |
| 2046 |
28/03/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
8.685,84 |
8.685,84 |
8.685,84 |
| 2047 |
28/03/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
406,40 |
406,40 |
406,40 |
| 2048 |
28/03/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
1.777,73 |
1.777,73 |
1.777,73 |
| 2811 |
29/04/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
8.685,84 |
8.685,84 |
8.685,84 |
| 2812 |
29/04/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
406,40 |
406,40 |
406,40 |
| 2813 |
29/04/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
1.777,73 |
1.777,73 |
1.777,73 |
| 3542 |
28/05/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
8.685,84 |
8.685,84 |
8.685,84 |
| 3543 |
28/05/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
406,40 |
406,40 |
406,40 |
| 3544 |
28/05/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
1.777,73 |
1.777,73 |
1.777,73 |
| 4176 |
25/06/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
296,53 |
296,53 |
296,53 |
| 4177 |
25/06/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
889,59 |
889,59 |
889,59 |
| 4219 |
26/06/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
4.159,53 |
4.159,53 |
4.159,53 |
| Sub-total |
60.640,21 |
60.640,21 |
60.640,21 |
