| Exercício: 2025 |
| Projeto / Atividade: 2125 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL | ||||
|---|---|---|---|---|
| Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 89.409,00 | 36.351,75 | 36.351,75 | 36.351,75 |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 8.400,00 | 5.455,89 | 5.455,89 | 4.238,92 |
| OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DIÁRIAS - CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 131.369,77 | 125.323,47 | 90.111,00 | 90.111,00 |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 68.300,00 | 53.728,13 | 50.714,62 | 50.714,62 |
| OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 15.000,00 | 14.402,22 | 14.402,22 | 14.402,22 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 3.280,00 | 3.280,00 | 3.280,00 | 3.280,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 386.280,00 | 382.575,31 | 252.225,31 | 252.225,31 |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 8.031,00 | 7.407,84 | 4.060,24 | 4.060,24 |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 74.248,00 | 73.573,00 | 73.573,00 | 73.573,00 |
| TOTAL | 784.317,77 | 702.097,61 | 530.174,03 | 528.957,06 |
