Exercício: 2025 |
Projeto / Atividade: 2125 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL | ||||
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Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 147.440,00 | 17.453,41 | 17.453,41 | 17.453,41 |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 15.400,00 | 2.523,19 | 2.523,19 | 1.816,68 |
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DIÁRIAS - CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
MATERIAL DE CONSUMO | 69.700,00 | 52.701,98 | 34.354,13 | 34.354,13 |
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 3.300,00 | 1.372,00 | 0,00 | 0,00 |
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 11.000,00 | 2.402,22 | 2.402,22 | 2.402,22 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 3.280,00 | 3.280,00 | 3.280,00 | 3.280,00 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 284.740,00 | 281.265,31 | 145.535,31 | 137.535,31 |
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 4.000,00 | 2.527,20 | 1.401,14 | 1.401,14 |
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 69.248,00 | 69.248,00 | 69.248,00 | 67.783,00 |
TOTAL | 627.208,00 | 432.773,31 | 276.197,40 | 266.025,89 |