| Exercício: 2025 |
| Projeto / Atividade: 2158 - MANUTENÇÃO ED. INF. CRECHE - MDE | ||||
|---|---|---|---|---|
| Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 312.000,00 | 270.674,81 | 270.674,81 | 270.674,81 |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 317,68 | 317,68 | 317,68 | 317,68 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 5.000,00 | 4.645,18 | 4.645,18 | 4.645,18 |
| CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 59.072,50 | 47.417,66 | 47.417,66 | 34.807,25 |
| OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 28.197,20 | 28.197,20 | 28.197,20 | 28.197,20 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 43.128,95 | 33.128,95 | 26.188,95 | 21.788,95 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 25.721,50 | 14.468,76 | 14.468,76 | 14.468,76 |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 226.527,50 | 226.527,50 | 226.527,50 | 211.582,10 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 25.709,00 | 14.512,00 | 14.512,00 | 14.512,00 |
| TOTAL | 725.674,33 | 639.889,74 | 632.949,74 | 600.993,93 |
