| Exercício: 2025 |
| Projeto / Atividade: 2158 - MANUTENÇÃO ED. INF. CRECHE - MDE | ||||
|---|---|---|---|---|
| Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 400.000,00 | 155.356,73 | 155.356,73 | 155.356,73 |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 500,00 | 317,68 | 317,68 | 317,68 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 5.000,00 | 4.645,18 | 4.645,18 | 4.645,18 |
| CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 105.600,00 | 34.807,25 | 34.807,25 | 34.807,25 |
| OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 16.000,00 | 15.260,40 | 15.260,40 | 15.260,40 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 39.203,00 | 28.628,95 | 19.856,95 | 8.118,96 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 17.507,50 | 3.076,91 | 3.076,91 | 546,91 |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 145.000,00 | 94.437,60 | 94.437,60 | 94.437,60 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 24.696,00 | 14.512,00 | 14.512,00 | 10.382,61 |
| TOTAL | 764.506,50 | 351.042,70 | 342.270,70 | 323.873,32 |
