| Exercício: 2025 |
| Projeto / Atividade: 2158 - MANUTENÇÃO ED. INF. CRECHE - MDE | ||||
|---|---|---|---|---|
| Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 334.372,93 | 302.457,86 | 302.457,86 | 296.253,79 |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 317,68 | 317,68 | 317,68 | 317,68 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 5.000,00 | 4.645,18 | 4.645,18 | 4.645,18 |
| CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 59.072,50 | 34.807,25 | 34.807,25 | 34.807,25 |
| OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 30.834,80 | 30.834,80 | 30.834,80 | 28.197,20 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 43.128,95 | 30.688,95 | 28.563,95 | 26.194,65 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 23.475,26 | 14.468,76 | 14.468,76 | 14.468,76 |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 270.425,10 | 270.425,10 | 270.425,10 | 226.527,50 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 24.512,00 | 14.512,00 | 14.512,00 | 14.512,00 |
| TOTAL | 791.139,22 | 703.157,58 | 701.032,58 | 645.924,01 |
