| Exercício: 2025 |
| Projeto / Atividade: 2158 - MANUTENÇÃO ED. INF. CRECHE - MDE | ||||
|---|---|---|---|---|
| Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 400.000,00 | 231.191,58 | 231.191,58 | 231.191,58 |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 500,00 | 317,68 | 317,68 | 317,68 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 5.000,00 | 4.645,18 | 4.645,18 | 4.645,18 |
| CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 90.600,00 | 43.537,45 | 43.537,45 | 34.807,25 |
| OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 21.000,00 | 17.835,20 | 17.835,20 | 17.835,20 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 39.203,00 | 28.628,95 | 26.188,95 | 8.118,96 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 17.507,50 | 3.943,43 | 3.943,43 | 1.413,43 |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 215.000,00 | 153.208,40 | 153.208,40 | 138.263,00 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 24.696,00 | 14.512,00 | 14.512,00 | 10.382,61 |
| TOTAL | 814.506,50 | 497.819,87 | 495.379,87 | 446.974,89 |
