Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 510 |
29/01/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
62,80 |
62,80 |
62,80 |
| 519 |
29/01/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
1.130,40 |
1.130,40 |
1.130,40 |
| 527 |
29/01/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
1.067,60 |
1.067,60 |
1.067,60 |
| 1323 |
27/02/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
1.507,20 |
1.507,20 |
1.507,20 |
| 1352 |
27/02/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
1.193,20 |
1.193,20 |
1.193,20 |
| 2130 |
28/03/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
1.381,60 |
1.381,60 |
1.381,60 |
| 2150 |
28/03/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
1.130,40 |
1.130,40 |
1.130,40 |
| 2160 |
28/03/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
62,80 |
62,80 |
62,80 |
| 2905 |
29/04/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
376,80 |
376,80 |
376,80 |
| 2925 |
29/04/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
1.130,40 |
1.130,40 |
1.130,40 |
| 2938 |
29/04/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
1.067,60 |
1.067,60 |
1.067,60 |
| 3633 |
28/05/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
565,20 |
565,20 |
565,20 |
| 3653 |
28/05/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
1.130,40 |
1.130,40 |
1.130,40 |
| 3671 |
28/05/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
879,20 |
879,20 |
879,20 |
| 4314 |
26/06/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
376,80 |
376,80 |
376,80 |
| 4332 |
26/06/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
1.130,40 |
1.130,40 |
1.130,40 |
| 4348 |
26/06/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
1.067,60 |
1.067,60 |
1.067,60 |
| 5209 |
29/07/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
1.130,40 |
1.130,40 |
1.130,40 |
| 5222 |
29/07/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
1.444,40 |
1.444,40 |
1.444,40 |
| 5932 |
28/08/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
1.507,20 |
1.507,20 |
1.507,20 |
| Sub-total |
19.342,40 |
19.342,40 |
19.342,40 |
