Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 523 |
29/01/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
344,12 |
344,12 |
344,12 |
| 524 |
29/01/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
10,08 |
10,08 |
10,08 |
| 525 |
29/01/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
1.648,94 |
1.648,94 |
1.648,94 |
| 1646 |
06/03/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
403,52 |
403,52 |
403,52 |
| 2157 |
28/03/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
2.773,69 |
2.773,69 |
2.773,69 |
| 2158 |
28/03/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
136,15 |
136,15 |
136,15 |
| 2442 |
03/04/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
756,40 |
756,40 |
756,40 |
| 2933 |
29/04/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
53.088,13 |
53.088,13 |
53.088,13 |
| 2934 |
29/04/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
659,52 |
659,52 |
659,52 |
| 2935 |
29/04/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
5.385,01 |
5.385,01 |
5.385,01 |
| 3665 |
28/05/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
28.374,91 |
28.374,91 |
28.374,91 |
| 3666 |
28/05/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
323,63 |
323,63 |
323,63 |
| 3667 |
28/05/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
2.936,08 |
2.936,08 |
2.936,08 |
| 4343 |
26/06/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
51.336,89 |
51.336,89 |
17.365,48 |
| 4344 |
26/06/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
323,63 |
323,63 |
0,00 |
| 4345 |
26/06/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
4.737,05 |
4.737,05 |
0,00 |
| 4346 |
26/06/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
2.118,98 |
2.118,98 |
0,00 |
| Sub-total |
155.356,73 |
155.356,73 |
114.205,66 |
| Total |
155.356,73 |
155.356,73 |
114.205,66 |
