| Exercício: 2025 |
| Projeto / Atividade: 2156 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA - FUNDEB | ||||
|---|---|---|---|---|
| Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 224.100,00 | 209.113,74 | 209.113,74 | 205.803,52 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.298.278,87 | 1.298.278,87 | 1.298.278,87 | 1.298.278,87 |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 12.292,29 | 12.292,29 | 12.292,29 | 12.292,29 |
| CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 167.200,00 | 144.564,54 | 144.564,54 | 88.351,82 |
| OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 3.559,62 | 3.559,62 | 2.118,83 | 233,07 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5.332,42 | 4.828,73 | 4.828,73 | 4.828,73 |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 121.477,50 | 89.816,80 | 89.816,80 | 74.005,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 1.850.140,70 | 1.762.454,59 | 1.761.013,80 | 1.683.793,30 |
