Exercício: 2025 |
Projeto / Atividade: 2156 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA - FUNDEB | ||||
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Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 67.000,00 | 66.541,06 | 66.541,06 | 63.887,46 |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.199.875,00 | 615.017,71 | 615.017,71 | 615.017,71 |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 167.200,00 | 58.312,61 | 58.312,61 | 44.076,10 |
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.292,01 | 1.292,01 | 1.292,01 | 14,82 |
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 121.477,50 | 42.092,60 | 42.092,60 | 25.631,00 |
MATERIAL DE CONSUMO | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TOTAL | 1.580.244,51 | 783.255,99 | 783.255,99 | 748.627,09 |