| Exercício: 2025 |
| Projeto / Atividade: 2156 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA - FUNDEB | ||||
|---|---|---|---|---|
| Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 240.360,77 | 240.360,77 | 240.360,77 | 227.601,50 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.470.459,40 | 1.470.459,40 | 1.470.459,40 | 1.413.990,58 |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 35.412,20 | 35.412,20 | 35.412,20 | 12.500,11 |
| CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 167.200,00 | 97.600,39 | 97.600,39 | 88.351,82 |
| OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 3.559,62 | 3.559,62 | 3.559,62 | 3.559,62 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5.332,42 | 5.269,14 | 5.269,14 | 5.269,14 |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 121.477,50 | 89.816,80 | 89.816,80 | 89.816,80 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 2.043.801,91 | 1.942.478,32 | 1.942.478,32 | 1.841.089,57 |
