| Exercício: 2025 |
| Projeto / Atividade: 2156 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA - FUNDEB | ||||
|---|---|---|---|---|
| Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 207.000,00 | 156.460,61 | 156.460,61 | 153.807,01 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.199.875,00 | 1.075.788,35 | 1.075.788,35 | 1.075.788,35 |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 12.292,29 | 12.292,29 | 12.292,29 | 12.292,29 |
| CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 167.200,00 | 117.264,75 | 117.264,75 | 88.351,82 |
| OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.792,01 | 3.084,39 | 3.084,39 | 1.312,57 |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 121.477,50 | 58.409,80 | 58.409,80 | 58.409,80 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 1.730.036,80 | 1.423.300,19 | 1.423.300,19 | 1.389.961,84 |
