| Exercício: 2025 |
| Projeto / Atividade: 2172 - MANUTENÇÃO CLASSE EDUC ESPECIAL - MDE | ||||
|---|---|---|---|---|
| Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 36.537,95 | 33.152,00 | 33.152,00 | 33.152,00 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 171.986,38 | 167.358,42 | 167.358,42 | 167.358,42 |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 3.146,13 | 3.146,13 | 3.146,13 | 3.146,13 |
| CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 29.000,00 | 17.457,63 | 17.457,63 | 17.457,63 |
| OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 4.835,60 | 4.835,60 | 4.835,60 | 4.458,80 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 2.630,00 | 2.285,00 | 1.410,00 | 1.035,90 |
| OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 8.198,90 | 8.198,90 | 8.198,90 | 8.198,90 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.722,25 | 3.722,25 | 3.722,25 | 3.722,25 |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 61.000,00 | 56.496,50 | 56.496,50 | 47.832,50 |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 321.057,21 | 296.652,43 | 295.777,43 | 286.362,53 |
