| Exercício: 2025 |
| Projeto / Atividade: 2172 - MANUTENÇÃO CLASSE EDUC ESPECIAL - MDE | ||||
|---|---|---|---|---|
| Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 30.000,00 | 19.172,24 | 19.172,24 | 18.554,68 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 162.616,41 | 133.471,68 | 133.471,68 | 133.471,68 |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 3.146,13 | 3.146,13 | 3.146,13 | 3.146,13 |
| CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 26.000,00 | 23.803,94 | 23.803,94 | 17.457,63 |
| OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 7.000,00 | 3.705,20 | 3.705,20 | 3.705,20 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 13.815,55 | 1.380,00 | 1.035,00 | 346,66 |
| OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 7.340,45 | 6.680,90 | 6.680,90 | 6.680,90 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.859,55 | 3.722,25 | 3.722,25 | 3.722,25 |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 61.000,00 | 42.417,50 | 42.417,50 | 33.825,70 |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 315.078,09 | 237.499,84 | 237.154,84 | 220.910,83 |
