Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 187 |
21/01/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
5.328,08 |
5.328,08 |
5.328,08 |
| 188 |
21/01/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
15.984,25 |
15.984,25 |
15.984,25 |
| 2184 |
28/03/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
12.973,75 |
12.973,75 |
12.973,75 |
| 2185 |
28/03/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
288,15 |
288,15 |
288,15 |
| 2186 |
28/03/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
2.722,35 |
2.722,35 |
2.722,35 |
| 2187 |
28/03/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
5.647,79 |
5.647,79 |
5.647,79 |
| 2963 |
29/04/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
12.973,75 |
12.973,75 |
12.973,75 |
| 2964 |
29/04/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
288,15 |
288,15 |
288,15 |
| 2965 |
29/04/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
2.767,02 |
2.767,02 |
2.767,02 |
| 3693 |
28/05/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
12.973,75 |
12.973,75 |
12.973,75 |
| 3694 |
28/05/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
288,15 |
288,15 |
288,15 |
| 3695 |
28/05/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
2.767,02 |
2.767,02 |
2.767,02 |
| 4373 |
26/06/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
13.732,75 |
13.732,75 |
13.732,75 |
| 4374 |
26/06/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
288,15 |
288,15 |
288,15 |
| 4375 |
26/06/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
2.767,02 |
2.767,02 |
2.767,02 |
| 5249 |
29/07/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
14.491,75 |
14.491,75 |
14.491,75 |
| 5250 |
29/07/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
288,15 |
288,15 |
288,15 |
| 5251 |
29/07/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
2.767,02 |
2.767,02 |
2.767,02 |
| 5971 |
28/08/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
15.932,50 |
15.932,50 |
15.932,50 |
| 5972 |
28/08/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
288,15 |
288,15 |
288,15 |
| Sub-total |
125.557,70 |
125.557,70 |
125.557,70 |
