Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
187 |
21/01/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
5.328,08 |
5.328,08 |
5.328,08 |
188 |
21/01/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
15.984,25 |
15.984,25 |
15.984,25 |
2184 |
28/03/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
12.973,75 |
12.973,75 |
12.973,75 |
2185 |
28/03/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
288,15 |
288,15 |
288,15 |
2186 |
28/03/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
2.722,35 |
2.722,35 |
2.722,35 |
2187 |
28/03/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
5.647,79 |
5.647,79 |
5.647,79 |
2963 |
29/04/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
12.973,75 |
12.973,75 |
12.973,75 |
2964 |
29/04/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
288,15 |
288,15 |
288,15 |
2965 |
29/04/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
2.767,02 |
2.767,02 |
2.767,02 |
3693 |
28/05/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
12.973,75 |
12.973,75 |
12.973,75 |
3694 |
28/05/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
288,15 |
288,15 |
288,15 |
3695 |
28/05/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
2.767,02 |
2.767,02 |
2.767,02 |
Sub-total |
75.002,21 |
75.002,21 |
75.002,21 |
Total |
75.002,21 |
75.002,21 |
75.002,21 |