| Exercício: 2025 |
| Projeto / Atividade: 2041 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
|---|---|---|---|---|
| Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.154.809,72 | 1.153.393,74 | 1.153.393,74 | 1.153.393,74 |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 112.670,00 | 96.681,95 | 96.681,95 | 88.508,83 |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 19.586,91 | 19.586,91 | 19.586,91 | 19.586,91 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 36.500,00 | 32.612,20 | 32.612,20 | 32.612,20 |
| CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 71.000,00 | 68.696,38 | 68.696,38 | 49.527,23 |
| OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 5.100,00 | 4.521,60 | 4.521,60 | 4.521,60 |
| DIÁRIAS - CIVIL | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 1.650,00 | 1.650,00 | 1.650,00 | 1.650,00 |
| OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 26.383,75 | 11.428,45 | 11.428,45 | 11.428,45 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 20.000,00 | 18.760,92 | 15.634,10 | 15.634,10 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 549.861,79 | 534.828,27 | 447.555,74 | 423.919,70 |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 16.800,00 | 5.119,40 | 4.181,99 | 4.181,99 |
| AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 81.714,00 | 79.203,40 | 79.203,40 | 71.947,30 |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 52.627,55 | 23.794,81 | 23.794,81 | 23.794,81 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 6.303,00 | 4.321,99 | 4.321,99 | 3.264,27 |
| TOTAL | 2.159.106,72 | 2.058.600,02 | 1.967.263,26 | 1.907.971,13 |
