| Exercício: 2025 |
| Projeto / Atividade: 2041 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
|---|---|---|---|---|
| Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.100.000,00 | 575.652,37 | 575.652,37 | 492.027,97 |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 130.670,00 | 45.050,78 | 45.050,78 | 36.639,44 |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 25.000,00 | 13.160,50 | 13.160,50 | 11.297,23 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 36.500,00 | 30.503,20 | 30.503,20 | 22.646,63 |
| CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 51.000,00 | 37.294,17 | 37.294,17 | 30.836,41 |
| OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 4.000,00 | 2.323,60 | 2.323,60 | 1.884,00 |
| DIÁRIAS - CIVIL | 5.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 36.525,75 | 1.650,00 | 1.650,00 | 15,60 |
| OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 30.000,00 | 10.044,70 | 10.044,70 | 10.044,70 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 20.000,00 | 18.760,92 | 7.817,05 | 7.817,05 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 431.120,00 | 363.924,72 | 228.772,79 | 199.057,96 |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 10.000,00 | 2.377,28 | 2.083,50 | 1.683,96 |
| AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 55.000,00 | 43.103,40 | 43.103,40 | 34.800,40 |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 33.736,60 | 23.794,81 | 23.794,81 | 23.794,81 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 4.000,00 | 402,70 | 402,70 | 62,70 |
| TOTAL | 1.972.652,35 | 1.172.043,15 | 1.025.653,57 | 876.608,86 |
