| Exercício: 2025 |
| Projeto / Atividade: 2041 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
|---|---|---|---|---|
| Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.100.000,00 | 455.881,50 | 455.881,50 | 455.881,50 |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 164.670,00 | 34.853,86 | 34.853,86 | 30.713,80 |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 25.000,00 | 11.297,23 | 11.297,23 | 11.297,23 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 26.500,00 | 22.443,02 | 22.443,02 | 22.443,02 |
| CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 51.000,00 | 30.836,41 | 30.836,41 | 24.804,33 |
| OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 4.000,00 | 1.884,00 | 1.884,00 | 1.884,00 |
| DIÁRIAS - CIVIL | 5.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 36.525,75 | 1.650,00 | 1.650,00 | 15,60 |
| OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 30.000,00 | 10.044,70 | 10.044,70 | 10.044,70 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 20.000,00 | 18.760,92 | 7.817,05 | 4.690,23 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 431.120,00 | 339.824,05 | 191.306,73 | 166.687,46 |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 10.000,00 | 2.377,28 | 1.663,80 | 1.663,80 |
| AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 55.000,00 | 34.800,40 | 34.800,40 | 27.219,40 |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 33.736,60 | 23.794,81 | 23.794,81 | 23.794,81 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 4.000,00 | 402,70 | 402,70 | 62,70 |
| TOTAL | 1.996.652,35 | 992.850,88 | 832.676,21 | 785.202,58 |
