| Exercício: 2025 |
| Projeto / Atividade: 2041 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
|---|---|---|---|---|
| Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.100.000,00 | 94.294,11 | 94.294,11 | 94.294,11 |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 164.670,00 | 4.623,06 | 4.623,06 | 130,00 |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 25.000,00 | 1.938,34 | 1.938,34 | 1.938,34 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 52.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 51.000,00 | 8.352,45 | 8.352,45 | 0,00 |
| OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 4.000,00 | 376,80 | 376,80 | 376,80 |
| DIÁRIAS - CIVIL | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 36.525,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 30.000,00 | 5.228,66 | 5.228,66 | 5.228,66 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 20.000,00 | 18.760,92 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 504.420,00 | 194.335,70 | 48.641,56 | 15.511,63 |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 10.000,00 | 719,48 | 0,00 | 0,00 |
| AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 55.000,00 | 6.859,00 | 6.859,00 | 0,00 |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 33.736,60 | 21.712,84 | 21.532,84 | 21.532,84 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 2.093.452,35 | 357.201,36 | 191.846,82 | 139.012,38 |
