Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 562 |
29/01/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
1.938,34 |
1.938,34 |
1.938,34 |
| 1393 |
27/02/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
1.367,18 |
1.367,18 |
1.367,18 |
| 2201 |
28/03/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
1.356,96 |
1.356,96 |
1.356,96 |
| 2979 |
29/04/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
3.709,25 |
3.709,25 |
3.709,25 |
| 3709 |
28/05/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
2.925,50 |
2.925,50 |
2.925,50 |
| 4390 |
26/06/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
1.863,27 |
1.863,27 |
1.863,27 |
| 5268 |
29/07/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
809,57 |
809,57 |
809,57 |
| 5992 |
28/08/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
541,82 |
541,82 |
541,82 |
| 6759 |
30/09/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
854,40 |
854,40 |
854,40 |
| 7398 |
29/10/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
1.221,30 |
1.221,30 |
1.221,30 |
| 8134 |
27/11/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
2.999,32 |
2.999,32 |
2.999,32 |
| 9142 |
23/12/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
632,34 |
632,34 |
0,00 |
| Sub-total |
20.219,25 |
20.219,25 |
19.586,91 |
| Total |
20.219,25 |
20.219,25 |
19.586,91 |
