| Exercício: 2026 |
| Projeto / Atividade: 2041 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
|---|---|---|---|---|
| Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.400.000,00 | 361.653,39 | 361.653,39 | 361.653,39 |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 140.000,00 | 39.562,46 | 39.562,46 | 26.598,27 |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 25.000,00 | 2.379,08 | 2.379,08 | 2.379,08 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 30.000,00 | 15.848,34 | 15.848,34 | 15.848,34 |
| CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 85.000,00 | 19.044,93 | 19.044,93 | 12.669,47 |
| OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 6.000,00 | 1.252,86 | 1.252,86 | 1.252,86 |
| DIÁRIAS - CIVIL | 7.000,00 | 3.125,00 | 3.125,00 | 3.125,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 20.000,00 | 6.597,93 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 30.000,00 | 28.197,93 | 10.197,93 | 10.197,93 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 588.438,64 | 220.650,01 | 112.015,59 | 90.040,06 |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 30.410,00 | 7.987,49 | 4.445,30 | 4.445,30 |
| AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 90.000,00 | 20.649,20 | 20.649,20 | 13.429,20 |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 19.261,36 | 19.261,36 | 19.261,36 | 19.261,36 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 3.000,00 | 110,00 | 110,00 | 0,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 2.479.310,00 | 746.319,98 | 609.545,44 | 560.900,26 |
