| Exercício: 2026 |
| Projeto / Atividade: 2041 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
|---|---|---|---|---|
| Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.400.000,00 | 150.455,69 | 150.455,69 | 150.455,69 |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 140.000,00 | 16.030,30 | 16.030,30 | 13.423,59 |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 25.000,00 | 792,28 | 792,28 | 792,28 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 30.000,00 | 4.676,16 | 4.676,16 | 4.676,16 |
| CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 85.000,00 | 7.611,65 | 7.611,65 | 0,00 |
| OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 6.000,00 | 461,58 | 461,58 | 461,58 |
| DIÁRIAS - CIVIL | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 645.738,64 | 170.720,53 | 48.721,67 | 46.721,67 |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 27.000,00 | 2.375,49 | 1.662,00 | 1.568,70 |
| AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 90.000,00 | 6.353,60 | 6.353,60 | 0,00 |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 19.261,36 | 19.261,36 | 19.261,36 | 19.261,36 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 3.000,00 | 110,00 | 110,00 | 0,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 2.531.200,00 | 378.848,64 | 256.136,29 | 237.361,03 |
