Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15 |
05/01/2026 |
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA |
1.300,00 |
1.300,00 |
1.300,00 |
| 28 |
05/01/2026 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
9.350,64 |
9.350,64 |
9.350,64 |
| 45 |
05/01/2026 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
1.145,77 |
1.145,77 |
1.145,77 |
| 50 |
07/01/2026 |
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 229 |
27/01/2026 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
1.104,53 |
1.104,53 |
1.104,53 |
| 256 |
28/01/2026 |
SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA |
10.831,00 |
10.831,00 |
10.831,00 |
| 259 |
28/01/2026 |
REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI |
8.430,36 |
8.430,36 |
8.430,36 |
| 611 |
05/02/2026 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
1.358,23 |
1.358,23 |
1.358,23 |
| 707 |
05/02/2026 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
20.000,00 |
1.969,88 |
1.969,88 |
| 747 |
10/02/2026 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
115.000,00 |
11.031,26 |
11.031,26 |
| 820 |
13/02/2026 |
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA |
2.000,00 |
2.000,00 |
0,00 |
| Sub-total |
170.720,53 |
48.721,67 |
46.721,67 |
| Total |
170.720,53 |
48.721,67 |
46.721,67 |
