Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 450 |
31/01/2024 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
239,60 |
239,60 |
239,60 |
| 1186 |
28/02/2024 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
239,60 |
239,60 |
239,60 |
| 1975 |
25/03/2024 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
239,60 |
239,60 |
239,60 |
| 2760 |
25/04/2024 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
239,60 |
239,60 |
239,60 |
| 3706 |
28/05/2024 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
239,60 |
239,60 |
239,60 |
| 4428 |
27/06/2024 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
239,60 |
239,60 |
239,60 |
| 5230 |
30/07/2024 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
239,60 |
239,60 |
239,60 |
| 6026 |
29/08/2024 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
119,80 |
119,80 |
119,80 |
| 6791 |
26/09/2024 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
119,80 |
119,80 |
119,80 |
| 7528 |
29/10/2024 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
119,80 |
119,80 |
119,80 |
| 8468 |
28/11/2024 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
59,90 |
59,90 |
59,90 |
| 9449 |
30/12/2024 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
59,90 |
59,90 |
59,90 |
| Sub-total |
2.156,40 |
2.156,40 |
2.156,40 |
| Total |
2.156,40 |
2.156,40 |
2.156,40 |
