Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4244 |
26/06/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
1.741,55 |
1.741,55 |
1.741,55 |
| 4245 |
26/06/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
1.777,73 |
1.777,73 |
1.777,73 |
| 4246 |
26/06/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
2.377,56 |
2.377,56 |
2.377,56 |
| 4252 |
26/06/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
8.000,00 |
8.000,00 |
8.000,00 |
| 4816 |
11/07/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
670,82 |
670,82 |
670,82 |
| 4817 |
11/07/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
2.012,45 |
2.012,45 |
2.012,45 |
| 5130 |
29/07/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
74.040,43 |
74.040,43 |
74.040,43 |
| 5131 |
29/07/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
603,89 |
603,89 |
603,89 |
| 5132 |
29/07/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
2.309,87 |
2.309,87 |
2.309,87 |
| 5133 |
29/07/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
1.185,15 |
1.185,15 |
1.185,15 |
| 5134 |
29/07/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
4.015,48 |
4.015,48 |
4.015,48 |
| 5140 |
29/07/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
8.000,00 |
8.000,00 |
8.000,00 |
| 5862 |
28/08/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
75.447,43 |
75.447,43 |
75.447,43 |
| 5863 |
28/08/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
603,89 |
603,89 |
603,89 |
| 5864 |
28/08/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
2.251,89 |
2.251,89 |
2.251,89 |
| 5865 |
28/08/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
1.777,73 |
1.777,73 |
1.777,73 |
| 5869 |
28/08/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
8.000,00 |
8.000,00 |
8.000,00 |
| 6638 |
30/09/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
78.063,17 |
78.063,17 |
78.063,17 |
| 6639 |
30/09/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
608,43 |
608,43 |
608,43 |
| 6640 |
30/09/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
3.069,04 |
3.069,04 |
3.069,04 |
| Sub-total |
276.556,51 |
276.556,51 |
276.556,51 |
