Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4492 |
26/06/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
8.000,00 |
8.000,00 |
8.000,00 |
| 5371 |
29/07/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
15.662,60 |
15.662,60 |
15.662,60 |
| 5372 |
29/07/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
974,01 |
974,01 |
974,01 |
| 5376 |
29/07/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
8.000,00 |
8.000,00 |
8.000,00 |
| 6101 |
28/08/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
41.274,28 |
41.274,28 |
41.274,28 |
| 6102 |
28/08/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
1.728,90 |
1.728,90 |
1.728,90 |
| 6103 |
28/08/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
2.933,86 |
2.933,86 |
2.933,86 |
| 6109 |
28/08/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
8.000,00 |
8.000,00 |
8.000,00 |
| 6510 |
23/09/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
739,44 |
739,44 |
739,44 |
| 6511 |
23/09/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
2.218,32 |
2.218,32 |
2.218,32 |
| 6874 |
30/09/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
41.274,28 |
41.274,28 |
41.274,28 |
| 6875 |
30/09/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
1.728,90 |
1.728,90 |
1.728,90 |
| 6876 |
30/09/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
2.933,86 |
2.933,86 |
2.933,86 |
| 6882 |
30/09/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
8.000,00 |
8.000,00 |
8.000,00 |
| 7209 |
24/10/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
411,02 |
411,02 |
411,02 |
| 7210 |
24/10/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
1.233,06 |
1.233,06 |
1.233,06 |
| 7507 |
29/10/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
35.021,63 |
35.021,63 |
35.021,63 |
| 7508 |
29/10/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
1.488,78 |
1.488,78 |
1.488,78 |
| 7509 |
29/10/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
2.691,00 |
2.691,00 |
2.691,00 |
| 7510 |
29/10/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
2.597,86 |
2.597,86 |
2.597,86 |
| Sub-total |
186.911,80 |
186.911,80 |
186.911,80 |
