Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 655 |
29/01/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
3.503,94 |
3.503,94 |
3.503,94 |
| 657 |
29/01/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
8.000,00 |
8.000,00 |
8.000,00 |
| 1506 |
27/02/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
6.296,61 |
6.296,61 |
6.296,61 |
| 1508 |
27/02/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
8.000,00 |
8.000,00 |
8.000,00 |
| 2312 |
28/03/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
9.129,55 |
9.129,55 |
9.129,55 |
| 2314 |
28/03/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
8.000,00 |
8.000,00 |
8.000,00 |
| 3099 |
29/04/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
9.696,07 |
9.696,07 |
9.696,07 |
| 3101 |
29/04/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
8.000,00 |
8.000,00 |
8.000,00 |
| 3818 |
28/05/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
9.696,07 |
9.696,07 |
9.696,07 |
| 3820 |
28/05/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
8.000,00 |
8.000,00 |
8.000,00 |
| 4502 |
26/06/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
9.696,07 |
9.696,07 |
2.859,75 |
| 4504 |
26/06/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
8.000,00 |
8.000,00 |
2.821,25 |
| Sub-total |
96.018,31 |
96.018,31 |
84.003,24 |
| Total |
96.018,31 |
96.018,31 |
84.003,24 |
