Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 456 |
29/01/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
4.330,04 |
4.330,04 |
4.330,04 |
| 541 |
29/01/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
623,29 |
623,29 |
623,29 |
| 1249 |
27/02/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
6.616,42 |
6.616,42 |
6.616,42 |
| 1373 |
27/02/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
509,91 |
509,91 |
509,91 |
| 2057 |
28/03/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
839,34 |
839,34 |
839,34 |
| 2058 |
28/03/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
5.120,09 |
5.120,09 |
5.120,09 |
| 2304 |
28/03/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
4.009,28 |
4.009,28 |
4.009,28 |
| 2822 |
29/04/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
4.839,39 |
4.839,39 |
4.839,39 |
| 2823 |
29/04/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
701,27 |
701,27 |
701,27 |
| 2952 |
29/04/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
421,18 |
421,18 |
421,18 |
| 3555 |
28/05/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
5.270,33 |
5.270,33 |
5.270,33 |
| 3684 |
28/05/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
1.044,09 |
1.044,09 |
1.044,09 |
| 4230 |
26/06/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
3.594,45 |
3.594,45 |
0,00 |
| 4231 |
26/06/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
850,24 |
850,24 |
0,00 |
| 4282 |
26/06/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
514,86 |
514,86 |
0,00 |
| 4494 |
26/06/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
2.170,60 |
2.170,60 |
0,00 |
| Sub-total |
41.454,78 |
41.454,78 |
34.324,63 |
| Total |
41.454,78 |
41.454,78 |
34.324,63 |
