Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 472 |
29/01/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
62,80 |
62,80 |
62,80 |
| 1266 |
27/02/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
62,80 |
62,80 |
62,80 |
| 2073 |
28/03/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
62,80 |
62,80 |
62,80 |
| 2838 |
29/04/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
62,80 |
62,80 |
62,80 |
| 3575 |
28/05/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
62,80 |
62,80 |
62,80 |
| 4251 |
26/06/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
62,80 |
62,80 |
62,80 |
| 5139 |
29/07/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
62,80 |
62,80 |
62,80 |
| 5868 |
28/08/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
62,80 |
62,80 |
62,80 |
| 6644 |
30/09/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
62,80 |
62,80 |
62,80 |
| 7270 |
29/10/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
62,80 |
62,80 |
62,80 |
| 8011 |
27/11/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
125,60 |
125,60 |
125,60 |
| 9024 |
23/12/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
125,60 |
125,60 |
0,00 |
| Sub-total |
879,20 |
879,20 |
753,60 |
| Total |
879,20 |
879,20 |
753,60 |
