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Exercício: 2015

Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO

Descrição:

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Despesas Orçamentárias por Credor

Empenho	Data	Natureza da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago
5217	25/08/2015	FÉRIAS INDENIZADAS	1.395,88	1.395,88	1.395,88
5218	25/08/2015	13. SALÁRIO	1.710,65	1.710,65	1.710,65
5219	25/08/2015	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	799,97	799,97	799,97
5220	25/08/2015	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.004,01	1.004,01	1.004,01
5228	27/08/2015	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	85,28	85,28	85,28
5229	27/08/2015	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	975,95	975,95	975,95
5234	27/08/2015	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	21.459,83	21.459,83	21.459,83
5235	27/08/2015	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	38.152,07	38.152,07	38.152,07
5236	27/08/2015	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	955,23	955,23	955,23
5237	27/08/2015	ADICIONAL NOTURNO	674,77	674,77	674,77
Sub-total			67.213,64	67.213,64	67.213,64

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