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Exercício: 2015

Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO

Descrição:

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Despesas Orçamentárias por Credor

Empenho	Data	Natureza da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago
455	27/01/2015	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1.246,70	1.246,70	1.246,70
456	27/01/2015	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	925,80	925,80	925,80
457	27/01/2015	GRATIFICAC S ESPECIAIS	440,02	440,02	440,02
458	27/01/2015	FÉRIAS INDENIZADAS	3.839,64	3.839,64	3.839,64
459	27/01/2015	13. SALÁRIO	9.705,94	9.705,94	9.705,94
460	27/01/2015	13. SALÁRIO	1.059,70	1.059,70	1.059,70
461	27/01/2015	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	609,73	609,73	609,73
462	27/01/2015	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	448,58	448,58	448,58
463	27/01/2015	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	22.509,86	22.509,86	22.509,86
464	27/01/2015	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.077,01	1.077,01	1.077,01
Sub-total			41.862,98	41.862,98	41.862,98

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