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Exercício: 2015

Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO

Descrição:

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Despesas Orçamentárias por Credor

Empenho	Data	Natureza da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago
956	26/02/2015	SUBSÍDIOS	14.888,74	14.888,74	14.888,74
962	26/02/2015	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	16.381,89	16.381,89	16.381,89
963	26/02/2015	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	39.828,35	39.828,35	39.828,35
964	26/02/2015	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	2.007,67	2.007,67	2.007,67
965	26/02/2015	ADICIONAL NOTURNO	674,77	674,77	674,77
966	26/02/2015	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	451,76	451,76	451,76
967	26/02/2015	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.501,53	1.501,53	1.501,53
968	26/02/2015	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	2.931,89	2.931,89	2.931,89
969	26/02/2015	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	5.864,48	5.864,48	5.864,48
970	26/02/2015	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	3.967,16	3.967,16	3.967,16
Sub-total			88.498,24	88.498,24	88.498,24

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