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Exercício: 2015

Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO

Descrição:

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Despesas Orçamentárias por Credor

Empenho	Data	Natureza da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago
350	27/01/2015	GRATIFICAC S ESPECIAIS	2.024,84	2.024,84	2.024,84
351	27/01/2015	FÉRIAS INDENIZADAS	4.468,66	4.468,66	4.468,66
352	27/01/2015	13. SALÁRIO	522,18	522,18	522,18
353	27/01/2015	13. SALÁRIO	2.322,03	2.322,03	2.322,03
354	27/01/2015	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	570,78	570,78	570,78
355	27/01/2015	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	7.924,51	7.924,51	7.924,51
356	27/01/2015	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	7.010,55	7.010,55	7.010,55
360	27/01/2015	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	10.166,82	10.166,82	10.166,82
361	27/01/2015	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	55.817,02	55.817,02	55.817,02
362	27/01/2015	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	3.562,18	3.562,18	3.562,18
Sub-total			94.389,57	94.389,57	94.389,57

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