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Exercício: 2015

Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO

Descrição:

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Despesas Orçamentárias por Credor

Empenho	Data	Natureza da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago
363	27/01/2015	ADICIONAL NOTURNO	1.142,24	1.142,24	1.142,24
364	27/01/2015	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	6.348,00	6.348,00	6.348,00
365	27/01/2015	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.204,26	4.204,26	4.204,26
366	27/01/2015	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	2.171,16	2.171,16	2.171,16
367	27/01/2015	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	10.638,21	10.638,21	10.638,21
368	27/01/2015	GRATIFICAC S ESPECIAIS	498,65	498,65	498,65
369	27/01/2015	FÉRIAS INDENIZADAS	2.968,48	2.968,48	2.968,48
370	27/01/2015	13. SALÁRIO	296,85	296,85	296,85
371	27/01/2015	13. SALÁRIO	6.767,52	6.767,52	6.767,52
372	27/01/2015	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	989,49	989,49	989,49
Sub-total			36.024,86	36.024,86	36.024,86

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