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Exercício: 2016

Nome do Credor: OI SA

Descrição:

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Despesas Orçamentárias por Credor

Empenho	Data	Natureza da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago
6844	21/10/2016	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	626,09	626,09	626,09
6845	21/10/2016	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	403,38	403,38	403,38
6846	21/10/2016	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	713,52	713,52	713,52
6847	21/10/2016	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	350,50	350,50	350,50
6848	21/10/2016	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	289,84	289,84	289,84
6849	21/10/2016	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	176,03	176,03	176,03
6850	21/10/2016	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	351,94	351,94	351,94
6861	21/10/2016	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	543,62	543,62	543,62
6862	21/10/2016	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	686,80	686,80	686,80
6874	21/10/2016	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	689,75	689,75	689,75
6875	21/10/2016	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	287,83	287,83	287,83
6876	21/10/2016	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	553,40	553,40	553,40
6917	27/10/2016	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	297,53	297,53	297,53
6918	27/10/2016	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	711,70	711,70	711,70
6919	27/10/2016	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	164,88	164,88	164,88
6920	27/10/2016	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	464,60	464,60	464,60
6921	27/10/2016	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	254,87	254,87	254,87
6922	27/10/2016	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	658,73	658,73	658,73
6923	27/10/2016	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	145,63	145,63	145,63
7260	31/10/2016	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	697,54	697,54	697,54
Sub-total			9.068,18	9.068,18	9.068,18

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