Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3501 |
22/06/2018 |
MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
1.632,90 |
1.632,90 |
1.632,90 |
| 4062 |
12/07/2018 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
368,20 |
368,20 |
368,20 |
| 4063 |
12/07/2018 |
MATERIAL DE COPA E COZINHA |
242,10 |
242,10 |
242,10 |
| 4064 |
12/07/2018 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO |
67,20 |
67,20 |
67,20 |
| 4065 |
12/07/2018 |
APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO |
199,00 |
199,00 |
199,00 |
| 4066 |
12/07/2018 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
347,50 |
347,50 |
347,50 |
| 4068 |
12/07/2018 |
MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO |
285,80 |
285,80 |
285,80 |
| 4069 |
12/07/2018 |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
776,20 |
776,20 |
776,20 |
| 4070 |
12/07/2018 |
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
1.446,70 |
1.446,70 |
1.446,70 |
| 4917 |
17/08/2018 |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
1.733,80 |
1.733,80 |
1.733,80 |
| 4919 |
17/08/2018 |
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO |
64,00 |
64,00 |
64,00 |
| 5635 |
18/09/2018 |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
131,25 |
131,25 |
131,25 |
| 5636 |
18/09/2018 |
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
41,95 |
41,95 |
41,95 |
| 5654 |
19/09/2018 |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
192,40 |
192,40 |
192,40 |
| 5655 |
19/09/2018 |
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
49,00 |
49,00 |
49,00 |
| 5656 |
19/09/2018 |
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO |
94,80 |
94,80 |
94,80 |
| 5657 |
19/09/2018 |
MATERIAL DE COPA E COZINHA |
21,80 |
21,80 |
21,80 |
| 6648 |
30/10/2018 |
MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO |
272,45 |
272,45 |
272,45 |
| 6725 |
30/10/2018 |
MATERIAL DE COPA E COZINHA |
220,00 |
220,00 |
0,00 |
| 6728 |
30/10/2018 |
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
4.892,84 |
4.892,84 |
4.892,84 |
| Sub-total |
13.079,89 |
13.079,89 |
12.859,89 |
