Exercício: 2019 |
Nome do Credor: CASA DO PINTOR |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
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882 | 01/04/2019 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | 768,00 | 768,00 | 768,00 |
Sub-total | 768,00 | 768,00 | 768,00 | ||
Total | 768,00 | 768,00 | 768,00 |