| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: ROSA SUL ATACADO EIRELI ME |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 497 | 01/02/2021 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | 2.232,00 | 2.232,00 | 2.232,00 |
| Sub-total | 2.232,00 | 2.232,00 | 2.232,00 | ||
| Total | 2.232,00 | 2.232,00 | 2.232,00 | ||