Exercício: 2024 |
Nome do Credor: JENNIFER BATISTA |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2989 | 12/06/2024 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3009 | 12/06/2024 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | 1.680,00 | 1.680,00 | 1.680,00 |
Sub-total | 1.680,00 | 1.680,00 | 1.680,00 | ||
Total | 1.680,00 | 1.680,00 | 1.680,00 |