Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4428 |
24/08/2026 |
Contribuição da Entidade para o atendimento a Saúde do Servidor |
824,04 |
824,04 |
0,00 |
| 4439 |
24/08/2026 |
Contribuição da Entidade para o atendimento a Saúde do Servidor |
182,49 |
182,49 |
0,00 |
| 4446 |
24/08/2026 |
Contribuição da Entidade para o atendimento a Saúde do Servidor |
2.942,14 |
2.942,14 |
0,00 |
| 4459 |
24/08/2026 |
Contribuição da Entidade para o atendimento a Saúde do Servidor |
497,42 |
497,42 |
0,00 |
| 4466 |
24/08/2026 |
Contribuição da Entidade para o atendimento a Saúde do Servidor |
198,24 |
198,24 |
0,00 |
| 4479 |
24/08/2026 |
Contribuição da Entidade para o atendimento a Saúde do Servidor |
703,97 |
703,97 |
0,00 |
| 4487 |
24/08/2026 |
Contribuição da Entidade para o atendimento a Saúde do Servidor |
167,64 |
167,64 |
0,00 |
| 4493 |
24/08/2026 |
Contribuição da Entidade para o atendimento a Saúde do Servidor |
116,35 |
116,35 |
0,00 |
| 4497 |
24/08/2026 |
Contribuição da Entidade para o atendimento a Saúde do Servidor |
59,15 |
59,15 |
0,00 |
| 4502 |
24/08/2026 |
Contribuição da Entidade para o atendimento a Saúde do Servidor |
502,92 |
502,92 |
0,00 |
| 4514 |
24/08/2026 |
Contribuição da Entidade para o atendimento a Saúde do Servidor |
81,89 |
81,89 |
0,00 |
| Sub-total |
6.276,25 |
6.276,25 |
0,00 |
| Total |
104.457,80 |
104.457,80 |
90.552,74 |
