Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3892 |
24/07/2026 |
Contribuição da Entidade para o atendimento a Saúde do Servidor |
703,97 |
703,97 |
0,00 |
| 3900 |
24/07/2026 |
Contribuição da Entidade para o atendimento a Saúde do Servidor |
167,64 |
167,64 |
0,00 |
| 3906 |
24/07/2026 |
Contribuição da Entidade para o atendimento a Saúde do Servidor |
116,35 |
116,35 |
0,00 |
| 3910 |
24/07/2026 |
Contribuição da Entidade para o atendimento a Saúde do Servidor |
59,15 |
59,15 |
0,00 |
| 3915 |
24/07/2026 |
Contribuição da Entidade para o atendimento a Saúde do Servidor |
335,28 |
335,28 |
0,00 |
| 3924 |
24/07/2026 |
Contribuição da Entidade para o atendimento a Saúde do Servidor |
167,64 |
167,64 |
0,00 |
| 3932 |
24/07/2026 |
Contribuição da Entidade para o atendimento a Saúde do Servidor |
141,04 |
141,04 |
0,00 |
| 4049 |
03/08/2026 |
Contribuição da Entidade para o atendimento a Saúde do Servidor |
97,08 |
97,08 |
0,00 |
| 4052 |
03/08/2026 |
Contribuição da Entidade para o atendimento a Saúde do Servidor |
59,15 |
59,15 |
0,00 |
| 4055 |
03/08/2026 |
Contribuição da Entidade para o atendimento a Saúde do Servidor |
182,49 |
182,49 |
0,00 |
| 4063 |
03/08/2026 |
Contribuição da Entidade para o atendimento a Saúde do Servidor |
59,15 |
59,15 |
0,00 |
| Sub-total |
2.088,94 |
2.088,94 |
0,00 |
| Total |
92.644,78 |
92.644,78 |
81.246,88 |
