| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CARINA STEIN FERREIRA EIRELI |
| Número do empenho: | 2340 | Data de lançamento: | 04/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Transferencias do Estado para Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - PSF ESTADO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 45 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS E ELETRICOS DESTINADOS À EXECUÇÃO DE AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO VOLTADAS À COMUNIDADE INDÍGENA DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DAS MISSÕES/RS. CFM DISPENSA N 45/2026 E PROCESSO N 61/2026 | 14.092,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/05/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS E ELETRICOS DESTINADOS À EXECUÇÃO DE AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO VOLTADAS À COMUNIDADE INDÍGENA DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DAS MISSÕES/RS. CFM DISPENSA N 45/2026 E PROCESSO N 61/2026 | 14.092,00 | ||
| 04/05/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/1630; REF. EMPENHO 2340/2026 1651 - CARINA STEIN FERREIRA EIRELI | 14.092,00 | ||
| 15/05/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2340/2026 CARINA STEIN FERREIRA EIRELI - 1651 | 14.092,00 | ||
| TOTAL | 14.092,00 | 14.092,00 | 14.092,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
