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Licitação:	45/2026
Órgão:	SECRETARIA DE SAÚDE
Modalidade:	Dispensa
Data de abertura:	29/04/2026
Hora de abertura:	09:00:00
Data de homologação:	29/04/2026
Súmula da Dispensa:	Visualizar
Situação:	Encerrada

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Documentos da Licitação

Sequência	Descrição	Observação	Documentos
3711	Estudo Técnico Preliminar		Baixar  |  Visualizar
3712	Outras propostas (orçamento e preço)		Baixar  |  Visualizar
3713	Outras propostas (orçamento e preço)		Baixar  |  Visualizar
3714	Outras propostas (orçamento e preço)		Baixar  |  Visualizar
3715	Proposta do fornecedor contratado (orçamento e preço)		Baixar  |  Visualizar
3716	Termo de formalização da dispensa de licitação		Baixar  |  Visualizar
3717	Termo de formalização da dispensa de licitação		Baixar  |  Visualizar
3718	Termo de formalização da dispensa de licitação		Baixar  |  Visualizar
3719	Comprovante de publicação do extrato da dispensa		Baixar  |  Visualizar

Itens da Licitação

Material	Unid.	Qtde.	Preço Unit.	Preço Total
Total do Fornecedor:				0,00
Fornecedor: CARINA STEIN FERREIRA EIRELI, CPF/CNPJ 10.568.099/0001-86
MATERIAIS HIDRÁULICOS	UN	1,00	14.092,00000	14.092,00
Mangueira multiuso trancada tarjada 3/8x2,8mm rolo	UN	100,00	8,50000	850,00
Cano esgoto 100mm 6m – tigre	UN	15,00	119,00000	1.785,00
Cano hidráulico 20mm barra 6 mt	UN	40,00	21,00000	840,00
Joelho soldável 20mm Amanco	UN	30,00	1,50000	45,00
Joelho sold. Com rosca 20x1/2 krona	UN	20,00	2,90000	58,00
Ligações flexíveis 1/2x60cm krona	UN	3,00	18,00000	54,00
Parafuso telheiro 5/16x110m c/vc multi	UN	100,00	1,50000	150,00
Cano esgoto 40mm barra 6mt pietrobon	UN	15,00	45,00000	675,00
Fio 2x4mm² paralelo corfio	UN	80,00	9,90000	792,00
Plafon c/porcelana branco	UN	20,00	12,00000	240,00
Lâmpada led 15w avant	UN	10,00	15,00000	150,00
Tomada sobrepor 20A ilumini	UN	10,00	10,00000	100,00
Interruptor sobrepor simples radial	UN	10,00	8,00000	80,00
Caixa de água fibra 500 lt bakof	UN	5,00	469,00000	2.345,00
Joelho soldável 50mm multilit	UN	3,00	15,00000	45,00
Cabo flexível PP nxn,5mm² corfio	UN	30,00	8,90000	267,00
Plug femea 3p 20A Tramontina	UN	3,00	7,50000	22,50
Plug macho 2p 10A cinza tr	UN	3,00	7,50000	22,50
Lâmpada led alto fator 32w avant	UN	10,00	39,00000	390,00
Torneira p/lavatório branca Bahamas herc	UN	1,00	40,00000	40,00
Válvula lavatório s/ladrão blukit	UN	1,00	12,00000	12,00
Fita veda rosca 12 mmx10m krona	UN	2,00	4,80000	9,60
Cano hidráulico 32mm barra 6mt	UN	15,00	48,00000	720,00
Cano hidráulico 50mm barra 6mt	UN	10,00	96,00000	960,00
Adesivo p/pvc 850 tigre	UN	3,00	80,00000	240,00
Caixa de água fibra 5000lt bakof	UN	1,00	2.990,00000	2.990,00
Adaptador p/caixa d’água 50x1.1/2 uniforme	UN	6,00	34,90000	209,40
Total do Fornecedor:				14.092,00
Total:				14.092,00

Contratos/Atas

Nenhum registro encontrado.

Empenhos Relacionados

Empenho	Data	Credor	Empenhado	Liquidado	Pago
2340	04/05/2026	CARINA STEIN FERREIRA EIRELI	14.092,00	14.092,00	14.092,00
Sub-total			14.092,00	14.092,00	14.092,00