Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3454 |
25/07/2025 |
MARTINS INSTALAÇÃO ELETRICA DE JADSON MARTINS MENC |
533,50 |
533,50 |
533,50 |
| 3456 |
25/07/2025 |
MARTINS INSTALAÇÃO ELETRICA DE JADSON MARTINS MENC |
4.481,40 |
4.481,40 |
4.481,40 |
| 3459 |
25/07/2025 |
ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS S S LTDA |
5.323,00 |
5.323,00 |
5.323,00 |
| 3463 |
25/07/2025 |
LAVAGEM SANCHES DE JAIR RIBEIRO SANCHES |
108,00 |
108,00 |
108,00 |
| 3464 |
25/07/2025 |
LAVAGEM SANCHES DE JAIR RIBEIRO SANCHES |
373,00 |
373,00 |
373,00 |
| 3465 |
25/07/2025 |
LAVAGEM SANCHES DE JAIR RIBEIRO SANCHES |
324,00 |
324,00 |
324,00 |
| 3469 |
25/07/2025 |
Jardel Dias Muller |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| 3470 |
25/07/2025 |
LAVAGEM SANCHES DE JAIR RIBEIRO SANCHES |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3471 |
25/07/2025 |
LAVAGEM SANCHES DE JAIR RIBEIRO SANCHES |
216,00 |
216,00 |
216,00 |
| 3472 |
25/07/2025 |
LAVAGEM SANCHES DE JAIR RIBEIRO SANCHES |
162,00 |
162,00 |
162,00 |
| 3473 |
25/07/2025 |
EXECUTA ASSESORIA E CONSULTORIA LTDA |
5.040,00 |
5.040,00 |
5.040,00 |
| 3478 |
25/07/2025 |
Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul |
6.842,23 |
6.842,23 |
6.842,23 |
| 3489 |
25/07/2025 |
MARTINS INSTALAÇÃO ELETRICA DE JADSON MARTINS MENC |
5.286,00 |
5.286,00 |
5.286,00 |
| 3490 |
25/07/2025 |
Maria Quevedo de Oliveira |
206,90 |
206,90 |
206,90 |
| 3491 |
25/07/2025 |
TIAGO SOARES CORREA |
206,90 |
206,90 |
206,90 |
| 3500 |
25/07/2025 |
TARECAMA ATACADO E VAREJO DE ARTIGOS DE FESTAS LTD |
994,00 |
994,00 |
994,00 |
| 3504 |
01/08/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
949,74 |
949,74 |
949,74 |
| 3505 |
01/08/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
2.849,22 |
2.849,22 |
2.849,22 |
| 3506 |
01/08/2025 |
INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
474,87 |
474,87 |
474,87 |
| 3507 |
01/08/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
2.926,86 |
2.926,86 |
2.926,86 |
| Sub-total |
37.647,62 |
37.647,62 |
37.647,62 |
