Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3380 |
25/07/2025 |
LIVRARIA E PAPELARIA DALLA NORA LTDA |
924,56 |
924,56 |
0,00 |
| 3381 |
25/07/2025 |
LAR DO IDOSO SAO VICENTE DE PAULO |
2.049,30 |
2.049,30 |
2.049,30 |
| 3384 |
25/07/2025 |
JOSE ENIO AMARA BONES JUNIOR |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 3389 |
25/07/2025 |
Centro de Integração Empresa Escola RS CIEE |
18.262,93 |
18.262,93 |
18.262,93 |
| 3391 |
25/07/2025 |
GIOVANI ESEQUIEL DALLABRIDA |
630,71 |
630,71 |
630,71 |
| 3392 |
25/07/2025 |
RAFAEL FUMAGALLI E SILVA |
810,91 |
810,91 |
810,91 |
| 3393 |
25/07/2025 |
MIGUEL DOS SANTOS FUMAGALLI E SILVA |
56,50 |
56,50 |
56,50 |
| 3394 |
25/07/2025 |
FG SOLUÇÕES QUIMICAS E AMBIENTAIS FERNANDA MARTINS |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
| 3395 |
25/07/2025 |
VOLMIR DANIEL DOS SANTOS CHAVES |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 3398 |
25/07/2025 |
RAFAEL FUMAGALLI E SILVA |
310,00 |
310,00 |
310,00 |
| 3400 |
25/07/2025 |
MECÂNICA E AUTO PEÇAS ZANDONÁ DE ROGÉRIO FABIANO Z |
1.000,30 |
1.000,30 |
1.000,30 |
| 3401 |
25/07/2025 |
PROCERGS |
123,65 |
123,65 |
123,65 |
| 3402 |
25/07/2025 |
ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS S S LTDA |
4.680,00 |
4.680,00 |
4.680,00 |
| 3404 |
25/07/2025 |
MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DAS MISSÕES AUXILIO ALIMENT |
62.400,00 |
62.400,00 |
62.400,00 |
| 3405 |
25/07/2025 |
RUDINEI DOS SANTOS BRIZOLA |
630,71 |
630,71 |
630,71 |
| 3406 |
25/07/2025 |
MECÂNICA E AUTO PEÇAS ZANDONÁ DE ROGÉRIO FABIANO Z |
5.262,24 |
5.262,24 |
5.262,24 |
| 3409 |
25/07/2025 |
ADRIAN MORAES DE OLIVEIRA |
1.802,04 |
1.802,04 |
1.802,04 |
| 3410 |
25/07/2025 |
ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS S S LTDA |
1.440,00 |
1.440,00 |
1.440,00 |
| 3411 |
25/07/2025 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
4.056,73 |
4.056,73 |
4.056,73 |
| 3412 |
25/07/2025 |
ASSOCIAçãO GAúCHA MUNICIPALISTA |
651,58 |
651,58 |
651,58 |
| Sub-total |
111.042,16 |
111.042,16 |
110.117,60 |
