Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1624 |
22/04/2025 |
INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
4.618,31 |
4.618,31 |
4.618,31 |
| 1626 |
22/04/2025 |
INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
15.959,52 |
15.959,52 |
15.959,52 |
| 1632 |
22/04/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
29.854,69 |
29.854,69 |
29.854,69 |
| 1633 |
22/04/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
2.128,69 |
2.128,69 |
2.128,69 |
| 1634 |
22/04/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
2.567,90 |
2.567,90 |
2.567,90 |
| 1635 |
22/04/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.116,19 |
1.116,19 |
1.116,19 |
| 1636 |
22/04/2025 |
INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
4.458,41 |
4.458,41 |
4.458,41 |
| 1638 |
22/04/2025 |
INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
6.643,18 |
6.643,18 |
6.643,18 |
| 1643 |
22/04/2025 |
INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
716,23 |
716,23 |
716,23 |
| 1845 |
22/04/2025 |
MARTINS INSTALAÇÃO ELETRICA DE JADSON MARTINS MENC |
2.050,00 |
2.050,00 |
2.050,00 |
| 1878 |
22/04/2025 |
52729245 GILMAR OLIVEIRA DA ROSA JUNIOR |
360,00 |
360,00 |
360,00 |
| 1898 |
22/04/2025 |
EMILENE DOS SANTOS RIBEIRO |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
| 1906 |
22/04/2025 |
BRUNA MOURA AZEREDO |
48,90 |
48,90 |
48,90 |
| 1907 |
22/04/2025 |
Suelen Portela da Silva |
63,00 |
63,00 |
63,00 |
| 1908 |
22/04/2025 |
Fernanda de Fátima Moura Azeredo Brizolla |
44,90 |
44,90 |
44,90 |
| 1954 |
02/05/2025 |
KF COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
445,80 |
445,80 |
445,80 |
| 1973 |
02/05/2025 |
CARINA STEIN FERREIRA EIRELI |
755,70 |
755,70 |
755,70 |
| 1981 |
02/05/2025 |
SUPERMERCADO BIANCHINI LTDA |
432,83 |
432,83 |
432,83 |
| 1986 |
02/05/2025 |
ROBSON SIGNORI STEIN LTDA |
12.049,80 |
12.049,80 |
12.049,80 |
| 2005 |
02/05/2025 |
BF INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
122,59 |
122,59 |
122,59 |
| Sub-total |
84.456,64 |
84.456,64 |
84.456,64 |
